Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | 2014; Recientes; Soacha, Cundinamarca; CUNDINAMARCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓN XIII - SOACHA

ITEM. DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 1 13 POSTES EN MADERA DE 2.50 MTS DE LARGO X 10CM DE DIAMETRO 30.000 390.000 2 ELEMENTOS PARA PARQUE: 2 PLATAFORMAS EN MADERA 1 PROTECCION DE TUNEL 2 CERRAMIENTOS PARA PLATAFORMA 2 CERRAMIENTOS PARA PUENTE RECTO 360.000 360.000 3 TRANSPORTE ELEMENTOS 40.000 40.000 TOTAL 790.000

Prestar servicios profesionales, por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, para realizar la reparación, mantenimiento y actualización de los componentes tecnológicos (Equipos de Cómputo y redes) de la Institución.

: En virtud del presente contrato el contratista, se obliga a realizar lavado de cubierta, suministro e instalación de 3 láminas de policarbonato de 5 MTRS x 2.10, de malla angeo en cerchas exteriores e interiores aseguradas con alambre o tornillo auto perforante para evitar entrada de las palomas y suministrar e instalar para 70 rieles de la cubierta e instalar malla tapando huecos para evitar entrada de palomos.

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a realizar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, los mantenimientos de pupitres, sillas y mesas que se relaciona a continuación, de conformidad con la propuesta presentada; documento este que forman parte integrante del presente contrato. DETALLE CANTIDAD VALOR UNT. VALOR TOTAL TOTAL PUPITRES ARREGLADOS 222 $ 8.000,00 $ 1.776.000,00 TOTAL MESAS ARREGLADAS 15 $ 8.000,00 $ 120.000,00 TOTAL SILLAS ARREGLADAS 3 $ 8.000,00 $ 24.000,00

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a suministrar a la Institución, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, marcadores borrables recargables con cartucho punta cambiable, cartuchos de recarga x 3.5.para marcador borrable y tablero cuadriculado en resina de alta densidad de 3.60 x 1.20

En virtud del presente contrato el contratista, se obliga a realizar mantenimientos varios en las Sedes A y B de la Institución, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, según lo establecido en el contrato

Suministro e instalación de vidrios lisos y boreal, duplicado de llaves y mantenimiento de chapas.

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a suministrar a la Institución, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, TONERS que se relaciona a continuación, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista; documento este que forman parte integrante del presente contrato. Detalle Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) TONER HP NEGRO RENDIMIENTO 10500 PAG 1 $ 427.600,00 $ 427.600,00 TONER HP MAGENTA RENDIMIENTO 7000 PAG 1 $ 541.000,00 $ 541.000,00 TONER HP YELLOW RENDIMIENTO 7000 PAG 1 $ 541.000,00 $ 541.000,00 TONER HP YCYAN RENDIMIENTO 7000 PAG 1 $ 541.000,00 $ 541.000,00 TONER SAMSUNG MLT-D119S/SEE-COMP ML 161 6 $ 97.200,00 $ 583.200,00 TONER HP CE255A BLACK P3015 3 $ 298.000,00 $ 894.000,00 TONER SAMSUNG MLT-D101S BLACK/ML2160/216 12 $ 125.000,00 $ 1.500.000,00 TONER HP NEGRO RENDIMIENTO 10500 PAG 6 $ 422.700,00 $ 2.536.200,00

: En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a suministrar a la Institución, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, una impresora que se relaciona a continuación, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista; documento este que forman parte integrante del presente contrato. Detalle Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) Impresora HP Laser jet Enterprise P3015DN 1 $ 1¿077.640,00 $ 1¿077.640,00

Suministro de 7000 formatos tamaño oficio para seguimiento académico impreso por ambas caras,1000 formatos tamaño carta impresos a full color para boletines de preescolar, 26000 formatos tamaño oficio impresos en policromía para boletines de 1° a 11°, 1300 formatos tamaño carta en policromía para certificados en papel bond 90 grs

CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 3350 CARNÉS PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

Las seis trofeos y las seis medallas a suministrar deben cumplir con las siguientes características: 1.- Trofeo en vidrio gota lagrima en 10mm grueso y 15 mm de alto con escudo del colegio y leyenda especificada. 2.- Medallas de lujo dorada con estuche e inscripción acordada.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LEVANTAR Y RECTIFICAR EL INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN Y ENTREGARLO EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO CLASIFICADO POR SEDES Y DEPENDENCIAS

N° DETALLE CANTIDAD V/U EN PESOS TOTAL 1 ELABORACIÓN, PINTURA E INSTALACIÓN DE PUERTAS BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS PREESCOLAR 8 250.000 2.000.000

N° DETALLE CANTIDAD V/U EN PESOS TOTAL 1 DESMONTE DE TASAS 8 10000 80000 2 RETIRO DE ENCHAPE DETERIORADO 81 MTS 10000 810000 3 RESANE GRIETAS 8 25000 200000 4 ALISTAMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO 24 MTS 25000 600000 5 MONTAJE E INSTALACIÓN DE TASAS INFANTILES 8 20000 160000 6 INSTALACIÓN ENCHAPE PAREDES 81MTS 25000 2025000 7 PINTURA DE TECHOS 24MTS 3000 72000 8 PINTURA DE PAREDES 20MTS 5000 100000 9 TRASLADO DE PUERTA Y SELLAMINETO 1 150000 150000 10 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS BAÑOS NIÑAS 1 150000 150000 11 CONSTRUCCION POCETA PARA LAVADO DE MANOS NIÑAS 1 200000 200000

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 6 CEMENTO GRIS 50 KG 22414 134483 1/2 ARENA AMARILLA ½ MTS 34483 17241 9 MIXTO 9 MTS 81897 737069 12 VARILLA 12¿ 11638 139655 6 TABLA DE 20 10345 62069 4 TUBO PRESION 1/2 8621 34483 16 TEE PRESION 1/2 259 4138 16 CODO PRESION 1/2 259 4138 16 UNION PRESION 1/2 259 4138 16 MACHO PRESION 1/2 259 4138 2 REGISTRO 1/2 10776 21552 2 TEE PRESION 3 4741 9483 2 CODO PRESION 3 3017 6034 2 CIFAS 1 1/2 4310 8621 1 SOLDADURA 1/8 30172 30172 1 LIMPIADOR 2 1/2 25862 25862 2 PUNTILLA 2 ½ X LIBRA 1724 3448 2 TABLAS DE 20 CEPILLADAS 12069 24138 88 CERAMICA PARA PAREDES 15800 1390400 34 PISO TABLETA 15100 513400 33 PEGANTE 10500 346500 9 BOQUILLA 5200 46800 30 DECORADOS 4800 144000 8 SANITARIO PORCELANA 230000 1840000 TOTAL 6.440.276

N° DETALLE UNIDAD CANTIDAD V/U EN PESOS TOTAL 1 CONSTRUCCION DE TARIMA EN MADERA SALA DE AUDIOVISUALES M2 491.4 1000 491400 2 RESANE Y PINTURA SALA DE AUDIOVISUALES M2 507.5 1300 659750 3 PINTURA PORTON Unidad 2 100000 200000 4 PINTURA REJAS M2 100 3000 300000 5 PINTURA TECHO M2 84 3000 252000 6 ADECUACION TRONCOS Y MESAS ECOLOGICAS Unidad 25 14000 350000 7 CAMBIO DE ESPALDAR DE PUPITRES Unidad 18 4500 81000 8 PINTURA CASA DE JUGUETES PARQUE PREESCOLAR M2 67 3000 201000 9 ARREGLO PISO SALA DE PROFESORES M2 2 30000 60000 10 INSTALACION DE POLISOMBRA M2 32 1875 60000 11 ARREGLO SILLA PARQUE Unidad 1 38000 38000 12 LIMPIEZA TECHOS SEDE A Y B M2 600 1500 900000 13 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES M2 800 750 600000

¿ Asiento ergonómico asegurado con 4 tornillos y tuercas de seguridad ¿ Espaldar con sistema de ensamble modelo ergonómico en polipropileno de primera calidad en variados colores ¿ Brazo en polipropileno tipo paleta asegurado con 4 tornillos y tuercas de seguridad ¿ Soldadura MIG ¿ Tapones internos alto impacto ¿ Pintura en polvo electrostática color negro y treinta brazos y un espaldar en madera de 12 mm lacado natural.

El contratista se obliga con la Institución a suministrar setenta y cinco tubos 32w Silvania, diez balastros 2x32 w, 100 mts cable # 12, dos rollos de cinta 3 mts scot, cuatro bombillos 125 w ahorrador, cinco balastros 96w, cinco balastros 48w.

DETALLE SALA DE SISTEMAS PISO 2 CANTIDAD VR UNIT. TOTAL Revisión de puntos de red 10 5000 50000 Bloqueo páginas de internet 40 2000 80000 Mantenimiento preventivo micro estaciones 40 25000 1000000 Mantenimiento preventivo servidores 2 40000 80000 Cambio de hardware micro estaciones 10 5000 50000 Instalaciones partes de red 5 20000 100000 Activaciones software 40 2000 80000 Configuración red 3 40000 120000 Identificación puntos de red 40 20000 800000 Mantenimiento preventivo PC 11 40000 440000 Cambio de hardware 15 50000 750000 Formateo e instalación de programas 10 60000 600000 Configuración impresoras 1 40000 40000 Configuración equipos de red 2 90000 180000 Instalación fuentes de poder nuevas 9 40000 360000 Instalación disco duro nuevo 1 100000 100000 Instalación boards nuevas 2 150000 300000 Backup de información 5 10000 50000 Recuperación de información 1 150000 150000 Reparación disco duros 3 30000 90000