Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | Recientes; Soacha, Cundinamarca; CUNDINAMARCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓN XIII - SOACHA

N° DETALLE UNIDAD CANTIDAD V/U EN PESOS TOTAL 1 CONSTRUCCION DE TARIMA EN MADERA SALA DE AUDIOVISUALES M2 491.4 1000 491400 2 RESANE Y PINTURA SALA DE AUDIOVISUALES M2 507.5 1300 659750 3 PINTURA PORTON Unidad 2 100000 200000 4 PINTURA REJAS M2 100 3000 300000 5 PINTURA TECHO M2 84 3000 252000 6 ADECUACION TRONCOS Y MESAS ECOLOGICAS Unidad 25 14000 350000 7 CAMBIO DE ESPALDAR DE PUPITRES Unidad 18 4500 81000 8 PINTURA CASA DE JUGUETES PARQUE PREESCOLAR M2 67 3000 201000 9 ARREGLO PISO SALA DE PROFESORES M2 2 30000 60000 10 INSTALACION DE POLISOMBRA M2 32 1875 60000 11 ARREGLO SILLA PARQUE Unidad 1 38000 38000 12 LIMPIEZA TECHOS SEDE A Y B M2 600 1500 900000 13 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES M2 800 750 600000

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 6 CEMENTO GRIS 50 KG 22414 134483 1/2 ARENA AMARILLA ½ MTS 34483 17241 9 MIXTO 9 MTS 81897 737069 12 VARILLA 12¿ 11638 139655 6 TABLA DE 20 10345 62069 4 TUBO PRESION 1/2 8621 34483 16 TEE PRESION 1/2 259 4138 16 CODO PRESION 1/2 259 4138 16 UNION PRESION 1/2 259 4138 16 MACHO PRESION 1/2 259 4138 2 REGISTRO 1/2 10776 21552 2 TEE PRESION 3 4741 9483 2 CODO PRESION 3 3017 6034 2 CIFAS 1 1/2 4310 8621 1 SOLDADURA 1/8 30172 30172 1 LIMPIADOR 2 1/2 25862 25862 2 PUNTILLA 2 ½ X LIBRA 1724 3448 2 TABLAS DE 20 CEPILLADAS 12069 24138 88 CERAMICA PARA PAREDES 15800 1390400 34 PISO TABLETA 15100 513400 33 PEGANTE 10500 346500 9 BOQUILLA 5200 46800 30 DECORADOS 4800 144000 8 SANITARIO PORCELANA 230000 1840000 TOTAL 6.440.276

N° DETALLE CANTIDAD V/U EN PESOS TOTAL 1 DESMONTE DE TASAS 8 10000 80000 2 RETIRO DE ENCHAPE DETERIORADO 81 MTS 10000 810000 3 RESANE GRIETAS 8 25000 200000 4 ALISTAMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO 24 MTS 25000 600000 5 MONTAJE E INSTALACIÓN DE TASAS INFANTILES 8 20000 160000 6 INSTALACIÓN ENCHAPE PAREDES 81MTS 25000 2025000 7 PINTURA DE TECHOS 24MTS 3000 72000 8 PINTURA DE PAREDES 20MTS 5000 100000 9 TRASLADO DE PUERTA Y SELLAMINETO 1 150000 150000 10 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS BAÑOS NIÑAS 1 150000 150000 11 CONSTRUCCION POCETA PARA LAVADO DE MANOS NIÑAS 1 200000 200000

N° DETALLE CANTIDAD V/U EN PESOS TOTAL 1 ELABORACIÓN, PINTURA E INSTALACIÓN DE PUERTAS BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS PREESCOLAR 8 250.000 2.000.000

ITEM. DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 1 13 POSTES EN MADERA DE 2.50 MTS DE LARGO X 10CM DE DIAMETRO 30.000 390.000 2 ELEMENTOS PARA PARQUE: 2 PLATAFORMAS EN MADERA 1 PROTECCION DE TUNEL 2 CERRAMIENTOS PARA PLATAFORMA 2 CERRAMIENTOS PARA PUENTE RECTO 360.000 360.000 3 TRANSPORTE ELEMENTOS 40.000 40.000 TOTAL 790.000

2 CABINAS CON PARLANTE BYC REF.15 TBX 100 1 CABINA ACTIVA 15" CHINA 3 BASES DE CABINA ALTURA 2.50 M 1 MICROFONO MARCA TAKSTAR TS 8807A 1 MICROFONO MARCA TAKSTAR REF.331 INALAMBRICO 1 ESTABILIZADOR 2000 WATIOS 1 PLANTA UN 12000 BETATRING 50 METROS DE CABLE 4 CONECTORES NEWTRI 1 CONSOLA BERINGER DE 6 CANALES REF.AX1222

Suministro de 7000 formatos tamaño oficio para seguimiento académico impreso por ambas caras,1000 formatos tamaño carta impresos a full color para boletines de preescolar, 26000 formatos tamaño oficio impresos en policromía para boletines de 1° a 11°, 1300 formatos tamaño carta en policromía para certificados en papel bond 90 grs

: En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a suministrar a la Institución, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, una impresora que se relaciona a continuación, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista; documento este que forman parte integrante del presente contrato. Detalle Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) Impresora HP Laser jet Enterprise P3015DN 1 $ 1¿077.640,00 $ 1¿077.640,00

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a suministrar a la Institución, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, TONERS que se relaciona a continuación, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista; documento este que forman parte integrante del presente contrato. Detalle Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) TONER HP NEGRO RENDIMIENTO 10500 PAG 1 $ 427.600,00 $ 427.600,00 TONER HP MAGENTA RENDIMIENTO 7000 PAG 1 $ 541.000,00 $ 541.000,00 TONER HP YELLOW RENDIMIENTO 7000 PAG 1 $ 541.000,00 $ 541.000,00 TONER HP YCYAN RENDIMIENTO 7000 PAG 1 $ 541.000,00 $ 541.000,00 TONER SAMSUNG MLT-D119S/SEE-COMP ML 161 6 $ 97.200,00 $ 583.200,00 TONER HP CE255A BLACK P3015 3 $ 298.000,00 $ 894.000,00 TONER SAMSUNG MLT-D101S BLACK/ML2160/216 12 $ 125.000,00 $ 1.500.000,00 TONER HP NEGRO RENDIMIENTO 10500 PAG 6 $ 422.700,00 $ 2.536.200,00

Suministro e instalación de vidrios lisos y boreal, duplicado de llaves y mantenimiento de chapas.

En virtud del presente contrato el contratista, se obliga a realizar mantenimientos varios en las Sedes A y B de la Institución, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, según lo establecido en el contrato

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a suministrar a la Institución, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa y a precios unitarios, marcadores borrables recargables con cartucho punta cambiable, cartuchos de recarga x 3.5.para marcador borrable y tablero cuadriculado en resina de alta densidad de 3.60 x 1.20

5 TROFEOS REF.019 H2 CON FISURA Y PLACA 5 TROFEOS REF.019 H1 CON FISURA Y PLACA 80 MEDALLAS AF H2 FUTBOL MARCADAS RECORDATORIO 3 BANDEJAS EN ACCESO IH N3 1 PLACA N 2 19 X 14 GRABADA 16 MEDALLLAS AF H2 VOLEIBOL

Alquiler del Auditorio Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca ubicado en la calle 26 No. 51 ¿ 53 de la Torre de Beneficencia de Bogotá, para la Graduación de los Bachilleres 2014, evento a realizar el día 01 de diciembre de 2014 en el horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m

"100 BAYETILLA ROJA 40X70 16 BOLSAS C2 100X120 NEGRA PQTX6 6 BONAIRE ELECT. OIL ECONOPACK VAPOR 1 BONAIRE ELECT. OIL ECONOPACK VAPOR CON APTO 10 DETERGENTE EN POLVO PCA.X4 500 GRM 100 ESCOBA SUPERIOS SUAVE CON CABO 3 FIBRA ABRASIVA SABRA PQTX36 90 GUANTE C 35 No.8 3 GUANTE VINILO TALLA M CJX100 8 HIG.250 MTS. BCO.BLANCOX PQTX4 36 LAVALOZA CREMA SURTIDO AXION 500 GR 12 PASTILLAS HARPIC 180 P3 PQTX4 80 RECOGEDOR REFORZADO BANDA CABO 100 TAPABOCA NEGRO DESECHABLE 3 TAPABOCA 3 PLIEGUES CJX50 6 TOALLA PARA MANOS 30X40 100 TOALLA PEQUEÑA BLANCA 6 ACIDO MURIATICO 1000 ML 28 BLANQUEADOR IND. DESINFECTANTE CUÑETE 8 CERA IND. EMULSIONADA BLANCA CUÑETE 9 CREOLINA INDUSTRIAL CUNETE 4 JABON LIQUIDO IND PARA MANOS CUÑETE 10 LIMPIADOR INDUSTRIAL DESEINFECTANTE CUÑETE 3 LIMPIADOR IND PARA CPU Y TECLADO GL 3 LIMPIADOR IND PARA PANTALLAS GL 1 LIMPIAVIDRIOS INDUSTRIAL CUÑETE 1 LUSTRAMUEBLES IND CUÑETE 20 REMOVEDOR INDUSTRIAL CUÑETE 100 TRAPERO HILAZA UNIV. 360 GR CON CABO 3 GEL ANTIBACTERIAL GL 2 CONTENEDOR IMUSA RECTANGULAR CON RUEDAS 10 CANECAS PARA LA BASURA 70 LTS 42 CEPILLO SANITARIO CON BASE 12 ARAGON METALICO 120 X 25 SOLDADO 36 PAPELERAS PLASTICAS CALADA PEQÑ "

1 VIDRIO LISO CARTELERA ENTRADA PORTERIA 1 MEDIDAS 59X75 2 VIDRIOS MEDIDAS 88X25 SALON 27 1 VIDRIOS MEDIDAS 86X54 SALON 27 1 VIDRIOS MEDIDAS 53X87 SALON 2 1 VIDRIOS MEDIDAS 88X117 SALON 23 1 VIDRIOS MEDIDAS 128X155 RESTAURANTE ESCOLAR 1 VIDRIOS MEDIDAS 52X152 RESTAURANTE ESCOLAR 1 CHAPA ARMARIO CONTROL SISTEMA OFICINA SISTEMAS 1 CHAPA ARMARIO CONTROL SISTEMA AUDITORIO 4 VIDRIOS MEDIDAS 115X88 SALON 2 1 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 87X40 SALON 17 1 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 47X87 SALON 19 1 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 87X33 SALON 20 1 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 87X114 SALON 3 1 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 53X84 SALON 5 2 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 88X24 SALON 6 1 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 53X85 SALON 7 1 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 88X24 SALON 8 1 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 11X88 SALON 8 1 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 87X28 SALON 12 2 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 121X88 SALON 17 1 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 47X85 SALON 21 2 VIDRIO BOREAL MEDIDAS 87X32 SALON 21

29.771 FOTOCOPIAS DE CIRCULARES, BOLETINES, INFORMES, DOCUMENTACION DE SECRETARIA, COORDINACIONES, RECTORIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEON XIII Y SEDE B JORNADAS MAÑANA Y TARDE

1044 REFRIGERIOS ALUMNOS SALIDA DIVERSITY Y 70 REFRIGERIOS ACTIVIDADES DE LA BANDA MARCIAL

40 CAMBIADA DE TUBOS DE LUZ 7 CAMBIADA DE BALASTROS 10 CAMBIADA DE TABLETAS DE LAVAPLATOS 11 DESTAPADO DE ORINALES 7 CAMBIO ARBOL SANITARIOS 1 HECHURA DE MATERA 1 ARREGLADA DE TUBERIA LAVAPLATOS 6 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS 4 CAMBIO DE LLAVES DE LAVAMANOS 1 REVISION MOTOBOMBA 1 HECHURA DE SILLA CIRCULAR 12 MTS 1 RECONSTRUIR ENCERRAMIENTO DE ZONA 7 SOLDADA PUERTAS Y PASADOR DE MANOS 5 DESTAPADA DE LAVAMANOS 5 CAMBIO DE GUASTOP 2 MANTENIMIENTO DE JARDINES 5 CAMBIO DE MANIJA DE DESCARGUE SISTN

PRESTAR EL SERVICIO DE COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 DE ACUERDO A LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL RECTOR O PAGADORA, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESMPEÑO DE SU LABOR