Año 2017; QUINDÍO - INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO MATAMOROS D´COSTA - ARMENIA; Recientes | Consulta de Procesos SECOP 1 y 2

Servicio de monitoreo de alarmas para la protección de mobiliario de la institución educativa Gustavo Matamoros D'Costa.

Registrar soportes contables, elaborar Estados Financieros, Ejecuciones Presupuestales, PAC, Asesorar, orientar, coordinar y acompañar al rector en los Procesos Contables, Presupuestales, Financieros de Tesorería, Asesorar y verificar que los pagos de impuestos y la rendición de informes Financieros, contables sean afectados en su totalidad dentro de los plazos estipulados para cada caso.

Limpieza de Tres cunetas , Tres Recámaras de 160 mst x 30 mts , Dos Recámaras e 160 mts x 80 mts, para mantenimiento de la Planta Física de la IE.

SUMINISTRO DE COPIAS PARA PROYECTO DE ESCUELA PADRES, TALLER, ENCUESTAS , PRUEBAS .LOS CUALES VAN ENCAMINADOS A PADRES, ESTUDIANTES DE LA IE.

Suministro de material pedagógico como folletos, afiches, textos, telones, para Foro sobre Paz en el Aula de Clase, encaminado a los estudiantes y Comunidad Educativa de la IE Gustavo Matamoros D´Costa.

Suministro de elementos de Primeros auxilios, como gasa, alcohol, algodón, curas, tapabocas entre otros para dotar los diferentes botiquines de la IE. Como Restaurante Escolar, Sala Enfermería, Coordinación, Secretaría. S e adjunta Factura N°. 075310.

Suministro de una Cámara, una fuente de poder, dos video balun, un disco duro tres toner, mantenimiento impresora Epson L355. cambio cuchilla de impresora laser kiosera.

Monitoreo y vigilancia de alarmas para protección de los bienes muebles de la Planta Física de la IE, correspondiente al mes de Septiembre de 2017. Según factura N°. 225885.

Monitoreo de alarmas para proteccion del Mobiliario de la Planta Física como Salas especializadas,Aulas, Oficinas de la institución educativa , correspondiente al mes de Mayo.

Recarga de (8) extintores de 10 Lbs ABC, (1) extintor de 30 lbs ABC, (3) extintores Solkaflam, (2) extintores SolKaflan , (1) recarga extintor H2O 2.5 grs, suministro (1) extintor H2O 2.5 grs. Factura N°. 1900.

Suministro de (1) UPS 1200 wts, (15) video Ballum, (1) DVR, (2) baterias UPS, (9) conectores. Se adjunta Factura N. 0527.

Suministro de tres andamios de 1.50 x 1.50m, seis crucetas, dos telares para adecuar tres bafles en la parte superior del Coliseo , para actividades culturales y deportivas de los estudiantes de la Institución Educativa. Factura N°4723.

La institución tiene la necesidad de motivar a los estudiantes y ayudarles en la búsqueda de un mejoramiento en su calidad de vida y en su convivencia, desde los valores que se manejan a través de las actividades culturales, pedagógicas, lúdicas, valores desarrollados en la semana cultural institucional, en la cual los estudiantes participan,proporcionándoles todo tipo de materiales para los eventos programados en los proyectos PRAE Educación Sexual.

Mantenimiento y limpieza de viga canales en las instalaciones dela Planta Física , limpieza escombros parque infantil de preescolar,reparación techo sales entrada principal.

Mantenimiento preventivo de Veintidos (22) ventiladores Marca SAMURAY. Los cuales están ubicados en las diferntes Aulas de clase de la Institucion Educativa

Suministro de todo tipo de material, para arreglos de fontanería, material de construcción en general para el mantenimiento de la Planta Física de la IE, con el fin de garantizar un ambiente escolar en optimas condiciones. Se adjunta Facturas N°. 15830 15831.

El Contratista se compromete a: a) Montaje de temas a interpretar por los integrantes b) Clases deaplicación y conocimiento del instrumento, c) Gramática básica para ejecución del instrumento, d) Orden cerrado, compas en marcha y cadencia, e)Trabajo grupal y general en instrumentistas, f)Coreografías y manejos g) Formación personal (buena competencia, tolerancia y respeto), h) Mantenimiento y adecuación del instrumental de Banda, , I) Exigir a los integrantes un excelente comportamiento y rendimiento académico. Acompañamiento a presentaciones y desfiles autorizados por los Directores de grupo de la Institución.

Suministro de una (1) unidad Metálica para bafle, y Tres (3) cables 2x1. Factura N°.0822.

Proyecto Planta Física, recorrido de techos de toda la institución, limpieza de 320 mt de canales, impermeabilización de canales, lavado de dos tanques de reserva,instalación de 30mts cinta antideslizante, instalación teja de zinc patio entrada principal, reparación de una canal, construcción una tapa de alcantarillado patio estudiantes.

Monitoreo de alarmas para la protección el Mobiliario, y Planta Física de la institución. Correspondiente al mes de Febrero de 2017.