Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | Recientes; RISARALDA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DOLOROSA FRANCISCO JAVIER - PEREIRA; Celebrado

CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 02 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DOLOROSA ¿ FRANCISCO JAVIER Y EL PROVEEDOR CARMEN ALICIA LEDESMA OSPINA Entre los suscritos, identificados como aparece al pie de las firmas, quienes obran en calidad de rector de la Institución educativa, contratante, y del proveedor CARMEN ALICIA LEDESMA OSPINA en condición de contratista, se celebra el siguiente contrato de suministro, que se regirá por las normas de la Ley 80 de 1993 y especialmente por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: el contratista se compromete a suministrar a la institución educativa dentro de los 150 días siguientes al momento en el cual se formalice el siguiente contrato por parte del establecimiento, los siguientes suministros: Materiales requeridos para reparación, mantenimiento y construcción de la planta física, según lo aprobado en el plan de compras a comienzo del año. SEGUNDA. PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: el precio total de este suministro será de UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000) incluido IVA, los cuales serán pagados por el Establecimiento Educativo en el momento de recibo a satisfacción de los suministros por el rector del establecimiento o instancia delegada. TERCERA. VIGENCIA DEL CONTRATO: este contrato tendrá una vigencia de 150 días a partir de su legalización.

OBJETO DEL CONTRATO: el contratista se compromete a suministrar a la institución educativa dentro de los 261 días siguientes al momento en el cual se formalice el siguiente contrato por parte del establecimiento, los siguientes suministros: Materiales requeridos para reparación, mantenimiento y construcción de la planta física, según lo aprobado en el plan de compras a comienzo del año. SEGUNDA. PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: el precio total de este suministro será de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) incluido IVA, los cuales serán pagados por el Establecimiento Educativo en el momento de recibo a satisfacción de los suministros por el rector del establecimiento o instancia delegada. TERCERA. VIGENCIA DEL CONTRATO: este contrato tendrá una vigencia de 261 días a partir de su legalización.

: el contratista se compromete a revisión de cableado eléctrico con la respectiva tirada de cable, reparación caja de tacos y sustitución de los tacos, instalación de otra caja de tacos con sus respectivos tacos. Instalación de cuatro puntos de corriente a 220 v bifásica con su respectivo cableado y ductería, instalación de tres polos a tierra. Instalación de aire acondicionado con tubería, bomba condensada y base. Desmonte y traslado de tres aires acondicionados con mantenimiento bomba condensado y bases refrigerantes. Instalación de cuatro cámaras y monitor con su respectivo cableado, reemplazo de cableado de 8 cámaras, reemplazo de ballum y adaptadores. SEGUNDA. PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: el precio total de este suministro será de OCHO MILLONES OCHICIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.800.000) incluido IVA, los cuales serán pagados por el Establecimiento Educativo en el momento de recibo a satisfacción de los suministros por el rector del establecimiento o instancia delegada.

COMPRA DE SUMINISTROS PARA ENFERMERIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

el contratista se compromete a suministrar a la institución educativa dentro de los 180 días siguientes al momento en el cual se formalice el siguiente contrato por parte del establecimiento, los siguientes suministros: De tóner y repuestos para fotocopiadora, cámaras web, diademas, repuestos y cableado para el sistema de cámaras internas de la Institución, al igual que para los aires acondicionados. SEGUNDA. PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: el precio total de este suministro será de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) incluido IVA, los cuales serán pagados por el Establecimiento Educativo en el momento de recibo a satisfacción de los suministros por el rector del establecimiento o instancia delegada.

COMPRA DE VENTILADORES PARA SALA DE PROFESORES

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION

TRANSPORTE 120 ESTUDIANTES IDA Y REGRESO A LA CARDER

RECARGA, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EXTINTORES EN LA INSTITUCION

PINTADA DE 4 UNIDADES SANITARIAS, PAREDES, LAVAMANOS Y BODEGAS

RECARGAS DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCION

CONTRATO DE LICENCIA DE USO CIUDAD EDUCATIVA ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DOLOROSA - FRANCISCO JAVIER Y JORGE CAMILO RIVILLAS CARDONA REPRESENTANTE LEGAL DE NUSOFT LTDA. OBJETO DEL CONTRATO: NUSOFT PRESTARÁ LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACION Y PARAMETRIZACION DEL SISTEMA DE CIUDAD EDUCATIVA, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS SUMINISTRADOS POR INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DOLOROSA - FRANCISCO JAVIER, QUE EN ADELANTE LLAMAREMOS LA INSTITUCION, ENUMERADOS EN EL ALCANCE DE LA PROPUESTA CON FECHA 13 DE ENERO 2014, REFERENTES AL PLAN COMPLETO ELEGIDO POR EL CLIENTE Y QUE EN ADELANTE LLAMAREMOS LA PROPUESTA. NUSOFT SE OBLIGA A REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES, FASES, ETAPAS, PLANES, DESARROLLOS Y OBJETO DEL CONTRATO, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS CONTEMPLADOS EN LA PROPUESTA, LA CUAL FUE ACEPTADA PREVIAMENTE POR EL CLIENTE, OBLIGANDOSE A SI MISMO A CUMPLIR TODAS LAS PRESTACIONES SEÑALADAS EN ESTE CONTRATO CONTRATO. SIN EMBARGO, SI LLEGARE A EXISTIR ALGUNA DIFERENCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA PROPUESTA, PREVALECERA EL PRIMERO Y LAS PARTES SE ACOGERAN A LO DISPUESTA EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN PERJUICIO QUE PUEDAN UTILIZAR EL CONTENIDO DE LOS OTROS DOCUMENTOS CRUZADOS ENTRE LAS PARTES PARA INTERPRETAR Y DETERMINAR EL ALCANCE DE CUALQUIER PARTE DE ESTE CONTRATO

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 01 ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DOLOROSA - FRANCISCO JAVIER Y JAIRO ANDRES TORRES ORTIZ. OBJETO ELABORACION DE DIPLOMAS DE BACHILLER, ACTAS DE GRADO, CERTIFICACIONES Y MENSIONES DE HONOR PARA BACHILLER Y PRIMARIA

ELABORACION E IMPRESION DE CARNETS PARA LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 07 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DOLOROSA ¿ FRANCISCO JAVIER Y EL PROVEEDOR NELSON TORO GONZALEZ Entre los suscritos, identificados como aparece al pie de las firmas, quienes obran en calidad de rector de la Institución educativa, contratante, y de la compañía (o proveedor persona natural) NELSON TORO GONZALEZ en condición de contratista, se celebra el siguiente contrato de suministro, que se regirá por las normas de la Ley 80 de 1993 y especialmente por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: el contratista se compromete a suministrar a la institución educativa dentro de los 150 días siguientes al momento en el cual se formalice el siguiente contrato por parte del establecimiento, los siguientes suministros: Suministrar partes o impresoras y a realizar recargas de Tóner de impresoras solicitadas por la CONTRATANTE. SEGUNDA. PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: el precio total de este suministro será de SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($600.000) incluido IVA, los cuales serán pagados por el Establecimiento Educativo en el momento de recibo a satisfacción de los suministros por el rector del establecimiento o instancia delegada.

ARREGLO DE SILLAS UNIVERSITARIAS Y PINTADA DE TABLEROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 06 CELEBRADO ENTRE INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DOLOROSA ¿ FRANCISCO JAVIER y CESAR AUGUSTO MARIN BEDOYA Entre los suscritos , domiciliados e identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes respectivamente obran en calidad de rector y representante legal de INSTITUCION EDUCATIVA, y CESAR AUGUSTO MARIN BEDOYA identificado con cédula de ciudadanía número 10.112.452 de PEREIRA, quien obra en condición de contratista, se celebra el presente contrato que se rige por las normas de la Ley 80 de 1993 y especialmente por las siguientes cláusulas. PRIMERA. Objeto Del Contrato: El Contratista Se Compromete A: Elaboración de archivador principal para la institución. SEGUNDA. PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: el precio total es de: SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($700.000) los cuales serán pagados por el Establecimiento Educativo de la siguiente forma: De contado, una vez entregado el trabajo y recibido a satisfacción.

LA CONTRATISTA: en su calidad de Contadora se obliga para con la CONTRATANTE a: 1. Asesorar contable, presupuestal y financieramente, de manera presencial por lo menos una vez al mes así como asesorìa permanente de manera virtual y telefónica a la Institución Educativa María Dolorosa Francisco Javier. 2. Elaborar, validar y presentar ante la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, los informes contables trimestrales de manera oportuna, en las fechas establecidas para tal fin con base en la información suministrada por Tesorería. 3. Elaborar y presentar la información exógena ante la DIAN en la fecha por ellos indicada. 4. Se compromete a asistir a la Institución una vez al mes o más si fuere necesario y así lo solicitara la Rectora, con el fin de revisar los asientos contables y prestar la asesoría necesaria a la tesorería. 5. Estar pendiente de la oportuna presentación de la Retefuente a la Dian y el Reteica a la Fiduciaria y la presentación bimensual a la Contraloría y demás informes pertinentes. 6. Elaborar y diligenciar informes y formatos requeridos por los entes de control relacionados con el manejo de Fondos de Servicios Educativos. 7. Las demás solicitudes de la CONTRATANTE, siempre y cuando estén relacionadas con el manejo de recursos de Fondos de Servicios Educativos de la Institución

OBJETO DEL CONTRATO: el contratista se compromete a suministrar a la institución educativa dentro de los 210 días siguientes al momento en el cual se formalice el siguiente contrato por parte del establecimiento, los siguientes suministros: Papelería y útiles de escritorio. SEGUNDA. PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: el precio total de este suministro será de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000) incluido IVA, los cuales serán pagados por el Establecimiento Educativo en el momento de recibo a satisfacción de los suministros por el rector del establecimiento o instancia delegada

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 02 ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DOLOROSA - FRANCISCO JAVIER Y MANUEL JOSE RUIZ TAMAYO. BOJETO: FUMIGACION DE BAÑOS, OFICINAS Y SALONES DE LA INSTITUCION CONTRA INSECTOS, RASTREROS Y VOLADORES