Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | Recientes; Contratación Mínima Cuantía; ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ - ITAGÜÍ

El objeto del presente contrato es la compra que LA INSTITUCIÓN hace AL CONTRATISTA, y la venta que este hace a aquel de MIL DOSCIENTOS (1200) REFRIGERIOS, QUE CONSTAN DE: PASTEL OJALDRADO DE POLLO CON TOCINETA, JUGO Y SERVILLETA, PARA JORNADAS PEDAGÓGICAS Y DEPORTIVAS DE LA INSTITUCIÓN

El objeto del presente contrato es la compra que LA INSTITUCIÓN hace AL CONTRATISTA, y la venta que este hace a aquel de los siguientes elementos: CANECAS VINILTEX R/1561 8 ESMALTE PINTULUX 2 VILNILTEX R/1501 1 VINILTEX JAMAICA R/1547 2 INTERVINILO BLANCO R/2501 2 VINILO R/1543 2 CARTON X METROS R/1500 11 BROCHAS 5¿ GOYA 3 BROCHA 2 ½ GOYA 1 LIJAS 180 5 ACRONAL GARRAFA 1 ESMALTE ROJO R/26 1 DISOLVENTE BOTELLA 1 BULTO DE ESTUCOR 1 KILOS DE ESTUCOR 7 ESPATULA 3¿ 1 GARRAFA DE DISOLVENTE 1 GALÓN ANTICORROSIVO GRIS 1 GALÓN DE MARCACIÓN DE PAVIMENTO 1 BOTELLA DE AXILOL 1 CUARTOS DE VINILOS COLORES 5 BROCHAS 5¿ GOYA 2 VINILTEX R/1547 1

El objeto del presente contrato es la compra que LA INSTITUCIÓN hace AL CONTRATISTA, y la venta que este hace a aquel de DIEZ (10) MESAS PARA COMPUTADOR, ESTRUCTURA EN TUBERÍA DE ¼ CALIBRE 18, PINTURA HORNEABLE ELECTROSTÁTICA EN POLVO, SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM, ENCHAPADO EN FORMICA Y BORDES EN PVC

El objeto del presente contrato es la compra que LA INSTITUCIÓN hace AL CONTRATISTA, y la venta que este hace a aquel de los siguientes elementos: TECLADOS PS2 KBO6 8 18000 144000 MOUSE ÓPTICOS USB 8 12000 96000 MEMORIA RAM DDR1 DE 512 1 60000 60000 TARJETAS DE RED INALAM PCI D-LINK 2 67000 134000 TARJETAS DE RED INALAM USB D-LINK 2 67000 134000 QUEMADORES DE DVD DOBLE CAPA 2 95000 190000 DRIVE 3.5 3 16000 48000 MEMORIAS USB KINGSTON 1 GB 65 15000 975000

CONTRATAR LA CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN BALONCESTO A 60 ESTUDIANTES, PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES TORNEOS QUE SE PRESENTEN, COMO TAMBIEN EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

El objeto del presente contrato es la compra que LA INSTITUCIÓN hace AL CONTRATISTA, y la venta que este hace a aquel de los siguientes elementos: DOS (2) TONER HP Q 2612A ORIGINAL, DOS (2) TONER HP Q 5949A ORIGINAL, SIETE (7) TONER HP Q 5949A REMANUFACTURA, CUATRO (4) TONER HP Q 2612A RAMANUFACTURA, TRES (3) MASTER DUPLO 2030, CINCO (5) TINTA DUPLO 2030, DOS (2) TONER HP 8728A ORIGINAL, DOS (2) TONER 6656A ORIGINAL

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN, LO CUAL INCLUYE ENTRE OTROS: CANOAS, SERVICIOS SANITARIOS, DESAGUES E ILUMINACIÓN DE TODAS LAS DEPEDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUNCIONA LA PRIMARIA Y LA SECUNDARIA.

El objeto del presente contrato es la compra que LA INSTITUCIÓN hace AL CONTRATISTA, y la venta que este hace a aquel de SESENTA (60) UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LAS ESTUDIANTES DE LAS MODALIDADES DE BALONCESTO, Y MICROFUTBOL EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS

DIGITACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TRES MIL (3000) MANUALES DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN, PARA SER REPARTIDO ENTRE LAS ESTUDIANTES.

REESTRUCTURACIÓN, MONTAJE, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE LA RED DE DATOS Y SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTÓ DE LA INSTITUCIÓN, LOS CUALES SE AJUSTAN A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, HACIENDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO

El objeto del presente contrato es la compra que LA INSTITUCIÓN hace AL CONTRATISTA, y la venta que este hace a aquel de los siguientes elementos: DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ANTES DE IVA Detergente, pqt x 20 kilos, bulto 4 42000 168000 Dulce abrigo x mtr 30 3100 93000 Escoba la negra 36 5790 208440 Trapera Hhilaza cisko p.1.40 36 4790 172440 Desinfectante. Frotex x1000 48 3926 188448 Cresopinol x 850c.c 96 4240 407040 Jabón dermo kimberly x 800 12 20583 246996 Churrusco baño ruby 12 1550 18600 Cep. Tipo plancha mano 392 2 1684 3368 Papel higiénico yumbo RF 293 16 7424 118784 Toalla mano en Z BCA. RF. 2135 24 5806 139344 Acido muriático x 500 6 1990 11940 Garrafa de hipoclorito x 20 LTR 1 36690 36690 Bolsas de basura x 12 unidades 9 1500 13500 Recogedor de basura 12 2500 30000 Crema frotex x 500 6 6500 39000 Sobre manila carta 200 60 12000 Sobre manila oficio 200 72 14400 Resma carta 40 7500 300000 Resma oficio 30 9318 279540

CONTRATAR LA CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN VOLEIBOL A 50 ESTUDIANTES, PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES TORNEOS QUE SE PRESENTEN, COMO TAMBIEN EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.

ARREGLO Y MANTENIMIENTO CON SUMINISTROS DE CINCUENTA (50) MAQUINAS DE ESCRIBIR DEL SALÓN DE MECANOGRAFÍA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

El objeto del presente contrato es la compra que LA INSTITUCIÓN hace AL CONTRATISTA, y la venta que este hace a aquel de los siguientes elementos:

El objeto del presente contrato es la compra que LA INSTITUCIÓN hace AL CONTRATISTA, y la venta que este hace a aquel de los siguientes elementos: DOS (2) ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS, REFERENCIA 30 DE COLOR GRIS, UNA (1) SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL REFERENCIA 52, DISPOSITIVO DE GAS, CON CARCASA EN EL ASIENTO Y ESPALDAR, TAPIZADA EN PAÑO DE COLOR GRIS CENIZO, DOCE (12) SILLAS FIJAS ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO 7/8 CALIBRE 18, PUNTURA NEGRA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA EN CORDOBAN,