Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | Recientes; I E D LICEO SAMARIO

Suministro de materiales de aseo para institución así: 3 pimpinas blanco max, 3 pimpinas desinfectantes, 2 pimpinas mexi 00, 12 limpiones microfibra, 3 traperos microfibra, 3 traperos algodón x 160, 50 palos recogedor, 50 escobas suprema, 2 rollos de bolsas jumbo, 3 rollos de bolsas industriales, 2 rollos bolsas canequeras, 6 ambientadores bambu, 5 palos aluminio x 1.5mt entre otros. Según factura de venta no. 3616

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL FESTIVAL DE LA INVERSION Y LA CREATIVIDAD (F.I.C LISAMA) CHANGE X. 9 CONTENEDORES PLASTICOS 035L, 9PROTOBOARD X 400 PUNTOS, 9 LEDS X5, 9 RESISTENCIAS 330 OHM X10, 9 FOTORESISTENCIAS X2, 9 DISPLAAY 7 SEGMENTOS, 9 SENSON ULTRA SONICO HC-SR05, MODULO INFLA ROJO DETECTOR DE EBJETO ARDUINO, 9 SERVOMOTOR MICRO SERVO SG 90. ENTRE OTROS. SEGÚN FACTURA DE VENTA 079

SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA INSTITUCION AS: B1 BALDE MASILLA PANEL TEC, 5 LIJA NEGRA 80 PULGADAS, 1 ESMALTE BLANCO 1 MEDIO, 5 RODILLO 9 PULGADAS, 1 ESMALTE NEGRO, 1 ESMALTE AMARILLO, 2 TRAFICO VERDE, 1 ESMALTE VERDE, 1 VINILO AZUL, 1 PINTURA PARA CANCHA AMARILLO, 1 PINTURA PARA CANCHA NARANJA, 2 THINNER CORRIENTE GALON, 2 2 ESMALTE BLANCO, 1 BARNIZ BLANCO, 2 PEGANTE AMARILLO LT, 5 CINTA 3 CUARTOS, 23 CINT 1 MEDIO, 3 CINTA 1 MEDIO, 3 CINTA 3 PULGADAS, 2 VINILO RO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA USO DE LA INSTITUCION: 5 MARCADORES SHCARPIE ULTRA FINO, 10 SEÑALES 8 COLORES KORES, 1 GRAPADORA METALICA SUPER 1 TRITON, 6 ARCHIVADORES AZ OFICIO CON BISEL, 3 BOLIGRAFOS OE 077F SEMI GEL, 2 CAJA DE RESMA OFICIO X10 UND, 2 CAJA DE RESMA CARTA X10 UND. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO FE 11390

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PATIOS, JARDINES Y OTRAS INSTALACIONES DE LA SEDE 1. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 004 DE 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN CUENTA DE COBRO

ASESORÍAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO. ADEMÁS ADICIONALMENTE EL ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO CONTABLE EN LA SECCIÓN DE PAGADURÍA, YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON PAGADORA HABILITADA PARA LA VIGENCIA 2024. ELABORACIÓN DE: COMPROBANTES DE EGRESOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (CDP ,RP ,ORDENES, RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN). RELACION DE PAGOS. TRAMITACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS. TRAMITACIÓN DE RETEFUENTE. ORGANIZACI

SERVICIO DE MANEJO DEL SECOP II ASI: TAREAS REALIZADAS: PARAMETRIZACION. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / EQUIPO DE ADQUISICIONES 2024. CREACIÓN Y MODIFICACIONES AL PAA2024 O AGENDAS DEL PAA2024. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 003 DE 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. 1258

ASESORÍAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO. ADEMÁS ADICIONALMENTE EL ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO CONTABLE EN LA SECCIÓN DE PAGARÍA, YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON PAGADORA HABILITADA PARA LA VIGENCIA 2024. ELABORACIÓN DE: COMPROBANTES DE EGRESOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (CDP, RP, ORDENES, RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN). RELACIÓN DE PAGOS. TRAMITACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS. TRAMITACIÓN DE RETEFUENTE. ORGANIZACI

SUMINISTRO DE 1 TONER GENERICO HP 85 LASER SUMINISTRO DE 1 RECARGA DE TONER HP 85 LASER.

MANTENIMIENTO 1 CABEZAL CANONG 2101, LIMPIEZA Y PURGA DE CARTUCHO DEL CABEZAL MANTENIMIENTO DE IMPRESORFA EPSON L220 DE SECRETARIA GENERAL.

COMPRA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN (TAMBORA), PARA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE DANZAS LOS COLORES Y SABORES ÉTNICOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN CUENTA DE COBRO

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL FESTIVAL DE LA INVENSION Y LA CREATIVIDAD ( F.I.C LISAMA ) CHANGE X. 1 MOTOBOMBA PEDROLLO 12, 4 ASPERSOR BAILARINA DE 3 CUARTOS PARA RIEGO, 4 TEE PVC 1 MEDIO, 1 SOLDADURA PVC 1 64 CELTA, 4 MT TUBO PVC 1 MEDIO LINEA AZUL, 2 TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA LUMINEX, 5 MT CABLE DUPLEX 2X12 CARRETE, 5 MT CABLE DUPLEX 2 X16 CARRETE, 1 KL CEMENTO GRIS X 50 KL ORIENTE, 2 ARENA POR LATA. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ELE 150789

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN LA INSTITUCIÓN ASI: 3 LLAVE PARA LAVAMANO GRIVAL BRISA, 4 MALLA PLASTICA BLANCA X METROS, 1 TRABA ROSCAS 271 X 6ML, 30 PUNTILLA CON CABEZA 2, 1 AMARRE 4,8 X 25 X 100UND, 6 CANDADO SERIE ALEMAN 800 YALE 50MM, 1 CEMENTO BLANCO X 20 KL ARGOS, 1 SIFON PARA LAVAMANOS GRIS. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ELE 150784

SERVICIO DE DISEÑO, ORGANIZANIZACION E IMPRESIÓN DE 174 COMBOS DE GRADUACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PROMOCION 2024, DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS PARA LA INSTITUCION. INCLUYE: DIPLOMAS CARPETAS ABULLONADAS PIN DE GRADUACIÓN MENCIONES ACTAS EN PAPEL DE SEGURIDAD 50 MEDALLAS DE PREMIACION 6 PLACAS DE CONMEMORACION FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 289

TRABAJO A TODO COSTO DE REPARACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE 1 ASI: EN AIRE ACONDICIONADO DE COORDINACIÓN ACADÉMICA. CAMBIO DE VÁLVULA DE LLENADO. CARGUE DE GAR R22 1KL. CAMBIO DE CAPACITOR. REPARACIÓN DE FUGA EN TUBERÍA. MONTAJE Y DESMONTAJE DE VÁLVULAS. EN AIRE ACONDICIONADO DE PSICOORIENTACION CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEV-40

MANTENIMIENTO VARIOS EN LA IED DESMONTE DE CIELO RASO EN LA ESTADO Y HECHURA DE 12 METROS DE CIELO RASO EN DRYWALL PINTADO EN BLANCO, SUMINISTRO DE CABLEADO, LAMPARA DE INCRUSTAR DE 24 WATS Y MEJORAMIENTO DE CABLEADO DE 2 ABANICOS DE PARED, CAMBIO DE CAJA DE TOMA CORRIENTE Y SUMINISTRO DEL MISMO SALON NUMERO 2 SIERRA NEVADA. REPARACION DE AREA DE MICROFUTBOL Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TABLERO DE BALONCESTO (ENDEREZADO DE TRAVESAÑO, TENSORES DE TABLERO), PINTURA DE RETOQUE

SUMINISTRO DE 1 CAMARA WED, FULL HD 1080 NEGRA. SUMINISTRO DE 1 AMARRE 10 CMX25MM EMPO12 SUMINISTRO DE 2 MARRE PLASTICO EN NYLON 30CM X 4MM. PARA USO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL FESTIVAL DE LA INVENSION Y LA CREATIVIDAD (F.I.C LISAMA ) CHANGE X SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FEC 11279

SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE RESMAS OFICIO REPROGRAF X10 UND. SUMINISTRO DE 1 CAJA DE RESMAS CARTA REPROGRAF X 10 UND SUMINISTRO DE 1 CINTA DOBLE FAZ POLIESTER ROJO SUMINISTRO DE 10 SEPARADORES CARTULINA PAQUETE X5 SURTIDOS. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEC 11281

SERVICIO DE MANEJO DEL SECOP II ASI: TAREAS REALIZADAS: PARAMETRIZACION. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / EQUIPO DE ADQUISICIONES 2024. CREACIÓN Y MODIFICACIONES AL PAA 2024 O AGENDAS DEL PAA 2024. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 003 DE 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. 125

EL ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO CONTABLE EN LA SECCIÓN DE PAGARÍA, YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON PAGADORA HABILITADA PARA LA VIGENCIA 2024. ELABORACIÓN DE: COMPROBANTES DE EGRESOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (CDP, RP, ÓRDENES, RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN). RELACIÓN DE PAGOS TRAMITACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS.TRAMITACIÓN DE RETEFUENTE. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS. ASESORÍA EN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES DIARIO. ELABORACIÓN DE INFORMES CONTABLES MENSUALES (EJECUCIÓN DE GASTOS, CONTAB