Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | 2025; Recientes; Régimen Especial; I E D LICEO SAMARIO

Mantenimientos varios en la cocina del restaurante escolar y cuarto de bombeo de la sede 1 a todo costo: Arreglo de 75 metros cuadrados de cielo raso y 95 metros cuadrados de paredes de la cocina del restaurante escolar. Encintado, reforzados y desmonte de tubería vieja de abanicos en la cocina del restaurante escolar. Cambio de rodajas de las ventanas y mantenimiento preventivo en la cocina del restaurante escolar. Reparación de fuga de agua en la cocina del restaurante escolar. Reparación

Mantenimientos varios en la sede 2 a todo costo, incluye: desmonte, reparación y suministro del cielo raso del baño de las niñas en el segundo piso con un área de 15 metros cuadrados pintado en blanco. Reparación y suministros de bisagras de media para la puerta protectora del televisor en el segundo piso. Según cuenta de cobro.

Suministro de materiales de aseo para institución así: 3 pimpinas blanco max, 3 pimpinas desinfectantes, 2 pimpinas mexi 00, 12 limpiones microfibra, 3 traperos microfibra, 3 traperos algodón x 160, 50 palos recogedor, 50 escobas suprema, 2 rollos de bolsas jumbo, 3 rollos de bolsas industriales, 2 rollos bolsas canequeras, 6 ambientadores bambu, 5 palos aluminio x 1.5mt entre otros. Según factura de venta no. 3616

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL FESTIVAL DE LA INVERSION Y LA CREATIVIDAD (F.I.C LISAMA) CHANGE X. 9 CONTENEDORES PLASTICOS 035L, 9PROTOBOARD X 400 PUNTOS, 9 LEDS X5, 9 RESISTENCIAS 330 OHM X10, 9 FOTORESISTENCIAS X2, 9 DISPLAAY 7 SEGMENTOS, 9 SENSON ULTRA SONICO HC-SR05, MODULO INFLA ROJO DETECTOR DE EBJETO ARDUINO, 9 SERVOMOTOR MICRO SERVO SG 90. ENTRE OTROS. SEGÚN FACTURA DE VENTA 079

SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA INSTITUCION AS: B1 BALDE MASILLA PANEL TEC, 5 LIJA NEGRA 80 PULGADAS, 1 ESMALTE BLANCO 1 MEDIO, 5 RODILLO 9 PULGADAS, 1 ESMALTE NEGRO, 1 ESMALTE AMARILLO, 2 TRAFICO VERDE, 1 ESMALTE VERDE, 1 VINILO AZUL, 1 PINTURA PARA CANCHA AMARILLO, 1 PINTURA PARA CANCHA NARANJA, 2 THINNER CORRIENTE GALON, 2 2 ESMALTE BLANCO, 1 BARNIZ BLANCO, 2 PEGANTE AMARILLO LT, 5 CINTA 3 CUARTOS, 23 CINT 1 MEDIO, 3 CINTA 1 MEDIO, 3 CINTA 3 PULGADAS, 2 VINILO RO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA USO DE LA INSTITUCION: 5 MARCADORES SHCARPIE ULTRA FINO, 10 SEÑALES 8 COLORES KORES, 1 GRAPADORA METALICA SUPER 1 TRITON, 6 ARCHIVADORES AZ OFICIO CON BISEL, 3 BOLIGRAFOS OE 077F SEMI GEL, 2 CAJA DE RESMA OFICIO X10 UND, 2 CAJA DE RESMA CARTA X10 UND. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO FE 11390

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PATIOS, JARDINES Y OTRAS INSTALACIONES DE LA SEDE 1. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 004 DE 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. CORRESPONDIENTE A 2 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN CUENTA DE COBRO

ASESORÍAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO. ADEMÁS ADICIONALMENTE EL ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO CONTABLE EN LA SECCIÓN DE PAGADURÍA, YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON PAGADORA HABILITADA PARA LA VIGENCIA 2024. ELABORACIÓN DE: COMPROBANTES DE EGRESOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (CDP ,RP ,ORDENES, RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN). RELACION DE PAGOS. TRAMITACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS. TRAMITACIÓN DE RETEFUENTE. ORGANIZACI

SERVICIO DE MANEJO DEL SECOP II ASI: TAREAS REALIZADAS: PARAMETRIZACION. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / EQUIPO DE ADQUISICIONES 2024. CREACIÓN Y MODIFICACIONES AL PAA2024 O AGENDAS DEL PAA2024. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 003 DE 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. 1258

ASESORÍAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO. ADEMÁS ADICIONALMENTE EL ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO CONTABLE EN LA SECCIÓN DE PAGARÍA, YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON PAGADORA HABILITADA PARA LA VIGENCIA 2024. ELABORACIÓN DE: COMPROBANTES DE EGRESOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (CDP, RP, ORDENES, RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN). RELACIÓN DE PAGOS. TRAMITACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS. TRAMITACIÓN DE RETEFUENTE. ORGANIZACI

SUMINISTRO DE 1 TONER GENERICO HP 85 LASER SUMINISTRO DE 1 RECARGA DE TONER HP 85 LASER.

MANTENIMIENTO 1 CABEZAL CANONG 2101, LIMPIEZA Y PURGA DE CARTUCHO DEL CABEZAL MANTENIMIENTO DE IMPRESORFA EPSON L220 DE SECRETARIA GENERAL.