Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | Recientes; Santa Marta, Magdalena; I E D LICEO SAMARIO

"Asesorías administrativas y financieras para la organización y ejecución de los recursos del fondo de servicio educativo de la institución durante la vigencia del año 2025. Elaboración de: Comprobantes de egresos con sus respectivos. Soportes (cdp, rp, ordenes, recibido a entera satisfacción). Relación de pagos. Tramitación de las estampillas. Tramitación de retefuente. Organización de archivos de documentos. Asesoría en los movimientos contables diario. Elaboración de informes contables

Servicio de fotocopiadora, insumos y otros productos para la institución. Según soportes adjuntos Según cuenta de cobro #019

Trabajos a todo costo en la sede 1 así: Desmontaje y montaje de aire acondicionado, llenado de gas, postura de pie de amigo, cambio de chazos 3 oct, en la oficina de bienestar estudiantil. Montaje y programación de cámara ip en pasillo de la tienda escolar al lado de coordinación de convivencias e hura de punto eléctrico. Mantenimiento correctivo, reparación y ajustes de 12 sillas, en ajustes de pastas y esponjas más cambio de tonillo a tornillo acerado milimétrico y autoperforantes de 1 con sel

Trabajos varios en la institución a todo costo así: Fabricación a todo costo de 5 protectores para televisores en lámina galvanizada con sus respectivas puertas batientes, estructura wen tubo cuadrado de 34, instalada y pintada a color requerido. Medidas de 1.60 mt de ancho, 95cm de alto y 25 cm de fondo. Instalación de 5 puntos eléctricos para televisores, incluye: cable N10, tubería emt, tomas corrientes. Cambio de lugar de 4 ventiladores con sus respectivas instalaciones eléctricas. Según c

Suministro de materiales de útiles para la institución: 3 cable hdtv 5mt, 2 cable hdmi 1.5, 1 limpiador electrónico mercury, 2 cable plug 3.5mm, 1 pasta térmica crema disipadora, 1 kit destornilladores, 1 conector rj45, 100 bota etr1035, 5 correas de amarre en nylon 15cm x3.6mm, 2 brochas mona de 3 reptools. Entre otros según soportes adjuntos Según factura electrónicas de venta no. 11722

Suministro de materiales de papelería y útiles para la institución: 65 porta guía plásticas, 36 resmas cartas, 7 archivadores az carta, 3 bolígrafos negros, 3 separadores cartulina surtidos, 1 resaltador, 2 grapadora galvanizada, 1 pegante barra stick, 1 clic metálico, 1 clip metálico jumbo, 1 cinta de enmascarar, 20 paquetes de cortinas de colores, 30 papeles resmas oficio, 3 bolígrafos negro, 24 resaltados verde, 10 clip metálico mariposa grande. Entre otros Según soportes adjuntos Según fac

Elaboración de 22 camisetas para proyecto cit. Según cuenta de cobro

Suministro de materiales de aseo para institución así: 2 pimpinas blanco max, 2 pimpinas desinfectantes, 2 pimpinas mexi 00, 4 bolsas jabón polvo x2000, 300 rollos de bolsas jumbo, 200 rollos de bolsas medianas, 200 rollos bolsas canequeras. Entre otros. Según factura de venta no. 3682

Servicio de transporte relacionado así: De estampillas y entrega a oficina correspondiente adulto mayor, de los mese s de enero a diciembre de 2025 de la institución. De entrega a secretaria de educación. Del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre. Póliza de recursos de gratuidad. Presupuesto 2026 Informe final 2025. Según cuenta de cobro

Arreglo de cerradura de seguridad en puerta de entrada a coordinación y en la puerta de entrada principal a sala de orientación escolar. Según factura de venta no. 0089

Servicio de diseño, impresión y organización de agendas, cuadros y otros para la institución así: 100 agendas institucionales 20 cuadros en aclínico de 3mm. 20 habladores sobre en acrílico, instalados para señalizar los salones de clases. 5 placas de conmemoración especial. 1 restauración, mantenimiento y cambio de dilatadores, misión, visión, objetivos de calidad, organigrama, para la sede de primaria. 1 placa de psicorientacion. 1 restauración de retablo de los logos de certificación de cali

Servicio de animación, recreación dirigida y personajes animados. En la jornada de la mañana y tarde de la sede 2. Según cuenta de cobro #003

Valor que se ira para el examen saber 11º 2025 de la I.E.D. Liceo Samario de 190 estudiantes de la sede principal. Según referencia de pago 325270407449 y listado adjunto. Dinero transferido por la alcaldía según resolución no. 1703 del 25 de abril del 2025

Cancelación servicio de paquete hosting para la sede I. Correspondiente del 1 al 30 de mayo del 2025.

Valor que se ira para el examen saber 10º 2025 de la I.E.D. Liceo Samario de 230 estudiantes de la sede principal. Según referencia de pago 965230007449 y listado adjunto. Dinero transferido por la alcaldía según resolución no. 1704 del 25 de abril del 2025

Suministro de material educativo para los docentes de la institución: 75 tinta edding bt 30 negra, 75 tinta edding bt 30 roja, 150 marcadores negro edding, 75 marcadores rojo edding, 75 lapiz, 75 bolsas 30x40 cambrela, 75 limpiones balletas, 75 borrador de tablero, 7 cajas lapiceros, 75 borrador miga de pan,... Entre otros Según soportes adjuntos Según factura de venta no. 40

Mantenimientos varios en la sede 2, que incluye: Mantenimiento correctivo (brazo, espaldar, fondo) y pintura estructural de 14 pupilas. Traslado de 30 pupitres y 6 mesas trapezoidales para mantenimiento correctivo. Traslado de 60 pupilas nuevas. Mantenimiento de 64 abanicos por $50.000.00 c/u. (9) cursos. Cambio de balineras, bujías, engrase con grasa y aceite de capela y postura de accesorios. Según cuenta de cobro 20250429

Mantenimientos varios en la sede 1, que incluye: Mantenimiento correctivo de 27 pupitres (brazo, espaldar, fondo). Pintura (gris) de estructura metálica de 40 pupitres. Soldadura de estructura de 10 pupitres. Fumigación contra incendios en almacén y baños de coliseo. Limpieza de techos y canales de desagüe de aguas lluvias. Mantenimiento correctivo de filtraciones y goteras de techos. Mantenimiento de instalaciones eléctricas en pasillos de circulación. Soldadura de 4 soportes para lámpara le

Cancelación servicio de televisión, internet y telefonía fija de la sede I, periodo del 3 de mayo al 2 de junio de 2025. Ref.: 40232662

Cancelación servicio de televisión, internet y telefonía fija de la sede II, periodo del 3 de mayo al 2 de junio de 2025 ref.: 96614136