| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| 19-4-9886234 Secop 1 | COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA E.S.E SEGUN FACTURA N° 410698 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $2,972,216 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-09-10 | 2019-09-11 | |
| 19-4-9885136 Secop 1 | COMPRA INSUMOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA E.S.E SEGÚN FACTURA N° 410510 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $18,600 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-09-09 | 2019-09-10 | |
| 19-4-9885253 Secop 1 | COMPRA DE SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA E.S.E SEGÚN FACTURA N° 410540 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $138,922 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-09-09 | 2019-09-10 | |
| 19-4-9884997 Secop 1 | COMPRA DE INSUMOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA E.S.E SEGÚN FACTURA N° 410538 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $2,296,302 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-09-09 | 2019-09-10 | |
| 19-4-9854442 Secop 1 | TRANSPOTE DE SALUD PUBLICA SEGÚN FACTURA Nª85451 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $1,212,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-30 | 2019-09-01 | |
| 19-4-9847876 Secop 1 | COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA E.S.E SEGÚN FACTURA N°409119 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $194,250 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-28 | 2019-08-29 | |
| 19-4-9847088 Secop 1 | RENOVACIÓN SOAT OBLIGATORIO DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA PLACA OKC 182 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $895,750 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-27 | 2019-08-29 | |
| 19-4-9826555 Secop 1 | COMPRA DE COMPRA DE SUMINISTROS SEGÚN FACTURA N°715 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $1,940,890 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-21 | 2019-08-23 | |
| 19-4-9825977 Secop 1 | REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DE 2019 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $1,227,506 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-22 | 2019-08-22 | |
| 19-4-9825021 Secop 1 | COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA LA VIGENCIA 2019 SEGÚN FACTURA N°716 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $124,950 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-21 | 2019-08-22 | |
| 19-4-9825771 Secop 1 | COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA VIGENCIA 2019 SEGÚN FACTURA N°17679 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $57,120 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-22 | 2019-08-22 | |
| 19-4-9813381 Secop 1 | SUMINISTRO MATERIAL DE ODONTOLOGÍA PAR LA E.S.E SEGÚN FACTURA N° 3224 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $59,800 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-16 | 2019-08-17 | |
| 19-4-9813518 Secop 1 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA E.S.E SEGUN FACTUR N° 45000 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $920,553 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-16 | 2019-08-17 | |
| 19-4-9811736 Secop 1 | MANTENIMIENTO VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA PLACA ODT 758 SEGÚN FACTURA N°2374 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $70,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-16 | 2019-08-16 | |
| 19-4-9811612 Secop 1 | SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA PLACA ODT 758 SEGUN FACTURA N° 2373 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $468,000 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-16 | 2019-08-16 | |
| 19-4-9811793 Secop 1 | SUMINISTRO PARA LABORATORIO SEGÚN FACTURA N° 83060 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $1,138,055 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-14 | 2019-08-16 | |
| 19-4-9810919 Secop 1 | INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA E.S.E SEGÚN FACTURA N° 40442 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $1,275,087 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-15 | 2019-08-16 | |
| 19-4-9810870 Secop 1 | SUMINISTRO DE TONER GENÉRICO PARA LA E.S.E SEGÚN FACTURA N° 5774 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $452,200 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-15 | 2019-08-16 | |
| 19-4-9802963 Secop 1 | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA LA E.S.E SEGÚN FACTURA N°407031 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $2,205,344 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-12 | 2019-08-14 | |
| 19-4-9803358 Secop 1 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA E.S.E SEGÚN FACTURA N° 407029 | Celebrado | ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - SALGAR | Antioquia: Salgar | $2,453,380 | Fecha de Celebración del Primer Contrato | 2019-08-12 | 2019-08-14 |
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