| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
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| Estado del Proceso | Liquidado |
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| Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
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| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
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| Grupo | [E] Productos de Uso Final |
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| Segmento | [51] Medicamentos y Productos Farmacéuticos |
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| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | bolsas de sangre para el Hemocentro, según detalle
ITEM DESCRIPCION PRESENTACION VR. UNI VR. IVA VR. TOTAL
1 BOLSA TRIPLE TOP AND BOTTOM CPD/OPTISOL O SAGM CON SAMPLING POUCH. CÓDIGOS 8PB-3BO456Z0Y Ó 3BO456Q0Y CAJA X 28 $21.000 $0 $21.000
2
BOLSA CUADRUPLE TOP AND BOTTOM. CPD/OPTISOL O SAGM CON SAMPLING POUCH CÓDIGOS 8PB-4BO456Z0Y ó 4BO456Q0Y
CAJA X 21 $25.500 $0 $25.500
3 BOLSA TRANSFERENCIA PEDIATRICA 100ML 8PB-4TR150Z8B $ 25.000 $ 0 $ 25.000 |
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| Cuantía a Contratar | $ 120,000,000 |
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| Tipo de Contrato | Compraventa |
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| Beneficios e impactos | Bogotá D.C. |
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| Correo Electrónico | claudia.rivero@terumobct.com |
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| Estado del Contrato | Liquidado |
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| Tipo de Terminación del Contrato | Normal |
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| Objeto del Contrato | El presente contrato tiene por objeto la venta y entrega por parte del CONTRATISTA al HOSPITAL de las bolsas de sangre para el Hemocentro, según detalle.
ITEM DESCRIPCION PRESENTACION VR. UNI VR. IVA VR. TOTAL
1 BOLSA TRIPLE TOP AND BOTTOM CPD/OPTISOL O SAGM CON SAMPLING POUCH. CÓDIGOS 8PB-3BO456Z0Y Ó 3BO456Q0Y CAJA X 28 $21.000 $0 $21.000
2
BOLSA CUADRUPLE TOP AND BOTTOM. CPD/OPTISOL O SAGM CON SAMPLING POUCH CÓDIGOS 8PB-4BO456Z0Y ó 4BO456Q0Y
CAJA X 21 $25.500 $0 $25.500
3 BOLSA TRANSFERENCIA PEDIATRICA 100ML 8PB-4TR150Z8B $ 25.000 $ 0 $ 25.000
PARAGRAFO I: El proveedor debe presentar certificado de análisis de calidad por entrega y el producto deberá tener una fecha de vencimiento no menor a doce (12) meses. Deben presentar Registro INVIMA, Número de Lote, Fecha de vencimiento, el que así lo requiera, Fichas técnicas de los productos ofertados. El embalaje debe encontrarse en perfectas condiciones, no se deben de entregar insumos sueltos, cumpliendo con las buenas prácticas de distribución y almacenamiento. El proveedor asignado debe presentar ficha técnica GCD-868-DI-FT-263. Estos productos serán despachados de acuerdo a las necesidades y programación del Hospital, a través de la oficina de adquisiciones, manteniendo el stock hospitalario.
PARAGRAFO II: El supervisor tiene la facultad de modificar las cantidades de insumos a entregar por parte del contratista de acuerdo a las necesidades del Hospital |
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| Cuantía Definitiva del Contrato | $120,000,000.00 Peso Colombiano |
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| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Población beneficiada | Colombia : Bogotá D.C. |
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| Dirección Física del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
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| Fecha de Firma del Contrato | 29 de octubre de 2013 |
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| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 30 de octubre de 2013 |
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| Plazo de Ejecución del Contrato | 1 Meses |
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| Fecha de Terminación del Contrato | 31 de octubre de 2013 |
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| Fecha de Liquidación del Contrato | 05 de mayo de 2014 |
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| Destinación del Gasto | |
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