Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | COMPRA DE 200 SILLAS RIMAX, 3 TONER HP MATSU LJO/1005, 3 TONER HP Q 2612 DUAL,, 12 SILLAS HERRADURA ALTA CONTACTO PERMANENTE NEGRA, 5 CABLE 1 PLUG ,3.5 MM ,2 CABLE DE MICROFONO DE 10 MTS CADA UNO, 23 CANALETAS LISA, 4 CABLES HMDI MACHO DE 10 MTS, 4 CABLE SUPER VGA DE 10 METROS AUDIO Y VIDEO, 4 SOPORTE CON BRAZO EXTENDIBLE, CAJAS HORIZONTAL VERTICAL DEXSON, 1 WALL PLATE VGA, 6 TOMAS CORRIENTES DUPLEX, 4 CONECTOR RCA AMARILLO PARA ENSAMBLE, 4 CONECTOR BLANCO PARA ENSAMBLE, 2 WALL PLATE,4 CONECTOR HMDI, 70 MTS DE CABLE DUPLEX, 45 METROS CAPLE DUPLEX COBRE |
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Cuantia | $12,761,580 |
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Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
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Entidad | QUINDÍO - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO ARMENIA ResúmenBuscar |
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Municipio | Quindío: Armenia ResúmenBuscar |
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Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
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Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
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Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
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Fecha de Detección | 2016-10-05 01:34:07 |
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Cód. Secop 1 | 15-4-3831402 |
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Número del Proceso | CONTRATO DE SUMINISTRO Nª 023 |
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Fecha | 2015-04-21 |
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Última Revisión | 2020-11-28 |
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Página Oficial del Proceso289 RelacionadosAplicar en SECOP |
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Entrada No. 1Tipo de Proceso | Régimen Especial |
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Estado del Proceso | Celebrado |
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Asociado al Acuerdo de Paz | No |
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Régimen de Contratación | DECRETO 4791 DE 2008 |
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Grupo | [E] Productos de Uso Final |
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Segmento | [44] Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros |
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Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | COMPRA DE 200 SILLAS RIMAX, 3 TONER HP MATSU LJO/1005, 3 TONER HP Q 2612 DUAL,, 12 SILLAS HERRADURA ALTA CONTACTO PERMANENTE NEGRA, 5 CABLE 1 PLUG ,3.5 MM ,2 CABLE DE MICROFONO DE 10 MTS CADA UNO, 23 CANALETAS LISA, 4 CABLES HMDI MACHO DE 10 MTS, 4 CABLE SUPER VGA DE 10 METROS AUDIO Y VIDEO, 4 SOPORTE CON BRAZO EXTENDIBLE, CAJAS HORIZONTAL VERTICAL DEXSON, 1 WALL PLATE VGA, 6 TOMAS CORRIENTES DUPLEX, 4 CONECTOR RCA AMARILLO PARA ENSAMBLE, 4 CONECTOR BLANCO PARA ENSAMBLE, 2 WALL PLATE,4 CONECTOR HMDI, 70 MTS DE CABLE DUPLEX, 45 METROS CAPLE DUPLEX COBRE |
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Cuantía a Contratar | $ 12,761,580 |
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Tipo de Contrato | Suministro |
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Departamento y Municipio de Ejecución | Quindío : Armenia |
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Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Calle 19 12-69 fiducentro |
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Correo Electrónico | OFIPRINTINGSOLUTIONS@YAHOO.COM |
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Estado del Contrato | Celebrado |
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Objeto del Contrato | COMPRA DE 200 DILLAS RUMBA, 3 TONER HP MATSU, 3 TONER HP Q2612AD, 12 SILLA HERRADURA ALTO CONTACTO, 2 CABLE DE MICROFONO, 4 CABLE HMDI, 4 CABLE SUPER VGA, 9 CAJA HORIZONTAL VERTICALL1 WALL PLATE 4 CONECTOR PARA ENSAMBLE 45 MTS CABLE DUPLEX 3 CABLES VGA DE 3 MTS |
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Cuantía Definitiva del Contrato | $12,761,580.00 Peso Colombiano |
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Porcentaje de Anticipo | 100 % |
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Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Quindío |
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Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Sexo representante legar del contratista | |
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Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
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Fecha de Firma del Contrato | 21 de abril de 2015 |
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Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 22 de abril de 2015 |
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Plazo de Ejecución del Contrato | 10 Días |
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Destinación del Gasto | Inversión |
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Fuentes de Financiación | Fuente |
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Codigo Rubro Presupuestal | |
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Nombre Rubro Presupuestal | |
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Valor Rubro Presupuestal | |
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