Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Régimen Especial |
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| Estado del Proceso | Liquidado |
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| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
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| Régimen de Contratación | Regimen Especial |
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| Grupo | [E] Productos de Uso Final |
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| Segmento | [42] Equipo Médico, Accesorios y Suministros |
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| Familia | [4215] Equipos y suministros dentales |
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| Clase | [421525] Suministros dentales generales |
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| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO E.S.E |
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| Cuantía a Contratar | $ 7,827,300 |
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| Tipo de Contrato | Suministro |
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| Departamento y Municipio de Ejecución | Meta : Puerto Rico |
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| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Meta : Puerto Rico |
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| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CALLE 14 # 3 -37 |
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| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Meta : Puerto Rico |
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| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 14 # 3 -37 |
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| Correo Electrónico | Hospitalpuertoricoese@gmail.com |
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| Estado del Contrato | Liquidado |
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| Tipo de Terminación del Contrato | Normal |
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| Objeto del Contrato | ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL HOSPITAL NIVEL I PUERTO RICO E.S.E 1 SINGLE BOND FCO X 6 GR 5, 2 CEPILLOS DE PROFILAXIS CJ X 144 UN 8, 3 CUCHARILLA UNIDAD 1, 4 DETARTROL FRASCO 3, 5 ELEVADOR GRUESO UNIDAD 3, 6 EYECTOR DE SALIVA PAQUETE 20, 7 EUCIDA DESINFECTANTE FRASCO 2, 8 FOSFATO DE ZINC KIT 1, 9 FRESA ZECRYA UNIDAD 6, 10 FRESA DIAMANTE REF. 801 007 UNIDAD 20, 11 FRESA DIAMANTE REF. 801 009 UNIDAD 10, 12 FRESA DIAMANTE REF. 801 012 UNIDAD 10, 13 FRESA DIAMANTE REF. 801014 UNIDAD 10, 14 FRESA DIAMANTE REF. 805 014 UNIDAD 10, 15 FRESA DIAMANTE REF. 859 010 UNIDAD 10, 16 FRESA DIAMANTE REF. 369 025 UNIDAD 10, 17 FRESA DIAMANTE REF. 859 012 UNIDAD 10, 18 FRESA DIAMANTE REF. 860 010 UNIDAD 10, 19 BARNIZ DE FLORURO DE SODIO AL 5% FRASCO 10, 20 GLUTARALDEHIDO AL 2% GALON 5, 21 GASA SIN ALGODÓN PAQUETE 20, 22 HIDROXIDO DE CALCIO POLVO FRASCO 2, 23 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% FRASCO 1, 24 IONOMERO DE VIDRIO FUJI KIT 3, 25 LIJA METALICA PAQUETE 7, 26 DURAPHAT PAQUETE 5, 27 CREMA COLGATE TOTAL 12 TUBO x 75ML 4, 28 CREMA NIÑOS COLGATE SMILE TUBO X 75ML 2, 29 ROXICAINA AL 2% CJ X 50 10, 30 LOSETA DE VIDRIO UNIDAD 2, 31 MANGO PARA ESPEJO UNIDAD 10, 32 MICROBRUSH PAQUETE 3, 33 PASTA PROFILACTICA POTE 10, 34 PINCELES PARA APLICAR SELLANTE PAQUETE 10, 35 PUNTAS DE PAPEL DE 1 SERIE CAJA 5, 36 RESINA P60 A3 JERINGA 2, 37 SEDA DENTAL ROLLO 5, 38 SELLANTE DE FOTOCURADO JERINGA 8, 39 TIRANERVIOS PAQUETE 5, 40 REPUESTO CARETA VISOR UNIDAD 2, 41 LIMAS DE 1 SERIE DE 25MM CAJA 5, 42 KIT PUNTA GOMA ABRASIVA X 6 UNIDADES CJ X 6 UN 4, 43 MANDRIL PARA DISCOS SOFLEX UNIDAD 2 |
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| Cuantía Definitiva del Contrato | $7,827,300.00 Peso Colombiano |
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| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Meta |
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| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Sexo representante legar del contratista | |
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| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
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| Fecha de Firma del Contrato | 30 de junio de 2015 |
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| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 01 de julio de 2015 |
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| Plazo de Ejecución del Contrato | 15 Días |
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| Fecha de Terminación del Contrato | 15 de julio de 2015 |
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| Fecha de Liquidación del Contrato | 16 de octubre de 2015 |
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| Destinación del Gasto | No Aplica |
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| Código BPIN | |
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| Año vigencia BPIN | |
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| Codigo Rubro Presupuestal | |
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| Nombre Rubro Presupuestal | |
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| Valor Rubro Presupuestal | |
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