| Tipo de Proceso | Régimen Especial |
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| Estado del Proceso | Liquidado |
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| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
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| Régimen de Contratación | R - ESPECIAL |
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| Grupo | [E] Productos de Uso Final |
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| Segmento | [47] Equipos y Suministros para Limpieza |
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| Familia | [4713] Suministros de aseo y limpieza |
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| Clase | [471316] Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
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| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | EL CONTRATISTA se compromete para con el Hospital al suministro de insumos de aseo y limpieza para el área de servicios generales de acuerdo a la siguiente descripción:
ITEM DESCRIPCION
51 TOALLA DESECHABLE ROLLO
14 AMBIENTADOR SPRAY
12 SERVILLETA X 200
68 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
14 GUANTES INDUSTRIALES PAR
20 GALON DE LIMPIDO JGB
1 PAPEL ALUMINIO ROLLO
1 ESPONJA SABRA
3 BOLSA NEGRA (PARA MAREO) 1 KILO
4 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES
3 TRAPEADOR GRANDE
3 LAVAPLATO GRANDE
3 LAVAPLATO MEDIANO |
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| Cuantía a Contratar | $ 740,000 |
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| Tipo de Contrato | Suministro |
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| Departamento y Municipio de Ejecución | Nariño : Guachucal |
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| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Nariño : Guachucal |
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| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CRA 5TA BARRIO VEINTE DE JULIO |
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| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Nariño : Guachucal |
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| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CRA 5TA BARRIO VEINTE DE JULIO |
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| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 21-12-2015 05:00 p.m. |
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| Correo Electrónico | tesoreriahospitalguachucal@gmail.com |
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| Estado del Contrato | Liquidado |
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| Tipo de Terminación del Contrato | Normal |
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| Objeto del Contrato | EL CONTRATISTA se compromete para con el Hospital al suministro de insumos de aseo y limpieza de acuerdo a la siguiente descripción:
ITEM DESCRIPCION VR. UNITARIO VR. TOTAL
51 TOALLA DESECHABLE ROLLO 2.000 102.000
14 AMBIENTADOR SPRAY 7.500 105.000
12 SERVILLETA X 200 1.500 18.000
68 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 2.000 136.000
14 GUANTES INDUSTRIALES PAR 5.400 75.600
20 GALON DE LIMPIDO JGB 11.000 220.000
1 PAPEL ALUMINIO ROLLO 2.500 2.500
6 ESPONJA SABRA 1.500 9.000
3 BOLSA NEGRA (PARA MAREO) 1 KILO 3.000 9.000
4 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 1.600 6.400
3 TRAPEADOR GRANDE 6.000 18.000
3 LAVAPLATO GRANDE 6.800 20.400
3 LAVAPLATO MEDIANO 3.800 11.400
TOTAL 733.300 |
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| Cuantía Definitiva del Contrato | $733,300.00 Peso Colombiano |
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| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Nariño |
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| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Sexo representante legar del contratista | |
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| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
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| Fecha de Firma del Contrato | 24 de diciembre de 2015 |
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| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 24 de diciembre de 2015 |
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| Plazo de Ejecución del Contrato | 6 Días |
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| Fecha de Terminación del Contrato | 29 de diciembre de 2015 |
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| Fecha de Liquidación del Contrato | 29 de diciembre de 2015 |
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| Destinación del Gasto | Funcionamiento |
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| Fuentes de Financiación | Fuente |
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| Codigo Rubro Presupuestal | |
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| Nombre Rubro Presupuestal | |
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| Valor Rubro Presupuestal | |
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