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Los plotter escáner asignadas - Fuerza Aérea Fuente: Secop 1

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Resúmen del Contrato o Licitación

ObjetoMANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, PLOTTER, ESCÁNER Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN ANEXO TÉCNICO,
Cuantia$46,000,000
VigenciaProceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
EntidadFUERZA AÉREA COLOMBIANA ResúmenBuscar
MunicipioCundinamarca: Puerto Salgar ResúmenBuscar
EstadoCelebrado ResúmenBuscar
TipoContratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar
Fecha de Detección2017-03-29 03:15:25
Cód. Secop 117-13-6417913
Número del Proceso030-00-D-CACOM-1-GRUAL-2017
Fecha2017-04-21
Última Revisión2018-01-13
Página Oficial del Proceso1813 RelacionadosWeb de la Entidad@fuerzaaereacolAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Tipo de ProcesoContratación Mínima Cuantía
Estado del ProcesoCelebrado
Régimen de ContrataciónEstatuto General de Contratación
Grupo[F] Servicios
Segmento[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
Familia[8111] Servicios informáticos
Clase[811123] Mantenimiento y soporte de hardware de computador
Detalle y Cantidad del Objeto a ContratarMANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, PLOTTER, ESCÁNER Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN ANEXO TÉCNICO,
Cuantía a Contratar$ 46,000,000
Tipo de ContratoPrestación de Servicios
Departamento y Municipio de EjecuciónCundinamarca : Puerto Salgar
Departamento y Municipio de Obtención de DocumentosCundinamarca : Puerto Salgar
Dirección Física de Obtención de Documentos del ProcesoGUARDIA PRINCIPAL BASE AEREA CT GERMAN OLANO
Departamento y Municipio de Entrega DocumentosCundinamarca : Puerto Salgar
Dirección Física de Entrega de Documentos del ProcesoGUARDIA PRINCIPAL BASE AEREA CT GERMAN OLANO
Fecha y Hora de Apertura del Proceso29-03-2017 07:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso05-04-2017 08:00 a.m.
Correo Electrónicomartha.leiva@fac.mil.co
Estado del ContratoCelebrado
Objeto del ContratoLOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, PLOTTER, ESCÁNER Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN ANEXO TÉCNICO.
Cuantía Definitiva del Contrato$46,000,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
País y Departamento/Provincia de ubicación del ContratistaColombia : Cundinamarca
Nombre del Representante Legal del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del Representante LegalCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Valor Contrato Interventoría Externa$.00
Fecha de Firma del Contrato21 de abril de 2017
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato02 de mayo de 2017
Plazo de Ejecución del Contrato216 Dí­as
Destinación del GastoFuncionamiento
Origen de los recursosPresupuesto Nacional/Territorial

Hitos

Creación de Proceso28 de March de 2017 12:59 P.M.
Celebración de Contrato21 de April de 2017 12:31 P.M.

Documentos

Ver DocumentoDocumento AdicionalCERTIFICACION N 404 DEL 15-DIC-2017 POR 2816135021-12-2017 04:04 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME DE SUPERVISION EJECUCION DE NOVIEMBRE DE 201711-12-2017 02:20 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalTERCER PAGO14-11-2017 09:51 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalSEGUNDO PAGO14-11-2017 09:51 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME DE EJECUCION DE OCTUBRE DE 201709-11-2017 05:48 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME DE SUPERVISION EJECUCION DE SEPTIEMBRE-201706-10-2017 10:03 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalCERTIFICACION N 240 DEL 20-SEPTIEMBRE-2017 POR 295715027-09-2017 11:05 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalCERTIFICACION N 204 DEL 22-AGOSTO POR 1055530013-09-2017 10:43 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalPRIMER PAGO13-09-2017 10:43 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME DE SUPERVISION EJECUCION DE AGOSTO-201705-09-2017 03:21 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME DE SUPERVISION A JULIO 31-20703-08-2017 09:59 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalCERTIFICACION N 119 DEL 16-JUNIO-2017 POR 4295900 PARA EL PRIMER PAGO24-07-2017 08:44 AM
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Ver DocumentoInforme de evaluaciónINFORME DE EVALUACION10-04-2017 03:23 PM
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Ver DocumentoInvitaciónINVITACION PUBLICA N 030-00-D-CACOM-1-GRUAL-201728-03-2017 12:59 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalESTUDIOS PREVIOS28-03-2017 12:59 PM

Respaldos Presupuestales

TipoNúmeroCuantía
CDP2717 DEL 10-ENERO-2017$ 46,000,000
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