| Tipo de Proceso | Subasta |
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| Estado del Proceso | Celebrado |
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| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
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| Grupo | [E] Productos de Uso Final |
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| Segmento | [44] Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros |
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| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MAQUINAS PARA OFICINA, PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y CARTUCHOS, CINTAS, THONNERS PARA LA RED PROPIA EN LOS E.S.P. DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CUNDINAMARCA |
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| Cuantía a Contratar | $ 72,745,092 |
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| Tipo de Contrato | Compraventa |
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| Modalidad de la Subasta | PRESENCIAL |
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| Lugar Físico o Virtual de la Subasta | CARRERA 58 No. 9-43 PUENTE ARANDA |
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| Departamento y Municipio de Ejecución | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
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| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
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| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CARRERA 62 No. 12-58 INT 9 TELEFONO 571 9839 |
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| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
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| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CARRERA 62 No. 12-58 INT 9 TELEFONO 571 9839 |
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| Fecha de Inicio de la subasta | 01-04-2009 08:30 AM |
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| Fecha Límite de Entrega de Documentos Habilitantes | 18-03-2009 04:30 PM |
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| Correo Electrónico | grucodecunsanidad@hotmail.com |
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| Ubicación de la Sala de Consulta | CARRERA 62 No. 12-58 INT 9 TELEFONO 571 9839 |
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| Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad | OFFIMONACO
RAPID CARTUCHOS LTDA
PAPELERÍA LOS LAGOS LTDA
NEKUDA GROUP S.A.
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
BATISTA INVERSIONES LTDA
GRAM REPRESENTACIONES |
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| Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado | OFFIMONACO LTDA
RAPID CARTUCHOS LTDA
PAPELERÍA LOS LAGOS LTDA
NEKUDA GROUP S.A. |
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| Estado del Contrato | Celebrado |
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| Objeto del Contrato | VENTA DE LOS EQUIPOS, MAQUINAS PARA OFICINA, PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y CARTUCHOS, CINTAS, THONNERS PARA LA RED PROPIA EN LOS E.S.P. DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CUNDINAMARCA |
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| Cuantía Definitiva del Contrato | $16,285,133.00 Peso Colombiano |
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| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
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| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
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| Fecha de Firma del Contrato | 23 de abril de 2009 |
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| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 29 de abril de 2009 |
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| Plazo de Ejecución del Contrato | 30 Días |
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| Destinación del Gasto | |
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