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Tintas óner cartuchos descritas - Armada nacional de la república de colombia Fuente: Secop 1

Acceso TOTAL desde $25,000. Consulta Planes y Tarifas

Resúmen del Contrato o Licitación

ObjetoContratar el suministro de tintas, tóner y cartuchos para Impresora, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo ¿A¿ del presente estudio.
Cuantia$32,558,400
VigenciaProceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
EntidadARMADA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ResúmenBuscar
MunicipioBolívar: Cartagena, Magangué. Antioquia: Turbo. Sucre: Corozal Buscar
EstadoLiquidado ResúmenBuscar
TipoContratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de Liquidación ResúmenBuscar
Fecha de Detección2017-03-08 16:51:07
Cód. Secop 117-13-6332600
Número del Proceso038-ARC-CBACAIM1-2017
Fecha2017-11-27
Última Revisión2021-03-13
Página Oficial del Proceso2265 RelacionadosAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Tipo de ProcesoContratación Mínima Cuantía
Estado del ProcesoLiquidado
Asociado al Acuerdo de PazNo
Régimen de ContrataciónEstatuto General de Contratación
Grupo[E] Productos de Uso Final
Segmento[44] Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros
Familia[4410] Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
Clase[441031] Suministros para impresora, fax y fotocopiadora
Detalle y Cantidad del Objeto a ContratarContratar el suministro de tintas, tóner y cartuchos para Impresora, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo ¿A¿ del presente estudio.
Cuantía a Contratar$ 32,558,400
Tipo de ContratoSuministro
Departamento y Municipio de EjecuciónBolívar : Magangué, CartagenaAntioquia : TurboSucre : Corozal
Departamento y Municipio de Obtención de DocumentosSucre : Corozal
Dirección Física de Obtención de Documentos del ProcesoCarretera Troncal de Occidente Km. 06 vía a Corozal ¿ (Sucre). en la oficina de adquisiciones-contra
Departamento y Municipio de Entrega DocumentosSucre : Sucre
Dirección Física de Entrega de Documentos del ProcesoCarretera Troncal de Occidente Km. 06 vía a Corozal ¿ (Sucre). en la oficina de adquisiciones-contra
Fecha y Hora de Apertura del Proceso08-03-2017 04:40 p.m.
Fecha y Hora de Visita de Sitio08-03-2017 04:39 p.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso13-03-2017 04:00 p.m.
Correo Electrónicoeduin.leon@armada.mil.co
Ubicación de la Sala de ConsultaCarretera Troncal de Occidente Km. 06 vía a Corozal ¿ (Sucre). en la oficina de adquisiciones-contra
Estado del ContratoLiquidado
Tipo de Terminación del ContratoNormal
Objeto del ContratoContratar suministro de tintas, tóner y cartuchos para impresoras, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo establecidas en la invitación y la oferta presentada el día 13 de Marzo de 2017
Cuantía Definitiva del Contrato$32,557,500.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
País y Departamento/Provincia de ubicación del ContratistaColombia : Sucre
Nombre del Representante Legal del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del Representante LegalCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Sexo representante legar del contratista
Valor Contrato Interventoría Externa$.00
Fecha de Firma del Contrato27 de marzo de 2017
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato05 de abril de 2017
Plazo de Ejecución del Contrato7 Meses
Fecha de Terminación del Contrato20 de octubre de 2017
Fecha de Liquidación del Contrato27 de noviembre de 2017
Destinación del GastoFuncionamiento
Fuentes de FinanciaciónFuente
Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal

Hitos

Creación de Proceso08 de March de 2017 11:45 A.M.
Celebración de Contrato04 de May de 2017 07:09 P.M.
Adición al contrato19 de September de 2017 11:13 A.M.
Liquidación de Contrato27 de November de 2017 05:12 P.M.

Documentos

Ver DocumentoActo de Liquidación Unilateral o de Mutuo AcuerdoACTA DE LIQUIDACION27-11-2017 05:12 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORMES DE SUPERVISOR CONTRATO 03919-09-2017 11:20 AM
Ver DocumentoAdiciónADICION EN VALOR19-09-2017 11:13 AM
Ver DocumentoComunicación de AceptaciónCARTA DE ACEPTACION 04704-05-2017 07:09 PM
Ver DocumentoOferta SeleccionadaOFERTA SELECCIONADA04-05-2017 07:09 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalTRASLADO DE OBSERVACIONES22-03-2017 10:06 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalEVALUACION JURIDICA15-03-2017 06:25 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalEVALUACION TECNICA15-03-2017 06:25 PM
Ver DocumentoInforme de evaluaciónEVALUACION ECONOMICA15-03-2017 06:25 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalACTA DE RECEPCION OFERTA13-03-2017 06:52 PM
Ver DocumentoInvitaciónINVITACION PUBLICACION08-03-2017 04:36 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalESTUDIO PREVIO08-03-2017 04:35 PM

Respaldos Presupuestales

TipoNúmeroCuantía
CDP8217 del 02 de febrero 2017$ 32,558,400
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