| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
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| Estado del Proceso | Liquidado |
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| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
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| Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
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| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
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| Grupo | [E] Productos de Uso Final |
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| Segmento | [51] Medicamentos y Productos Farmacéuticos |
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| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | 1. ACUURUN CONTROL POSITIVO SIFILIS SERIE 2000 A155-2010 CAJA X 3 FRASCOS $237.858 $0. $237.858
2. ACUURUN MULTICONTROL NEGATIVO A001-1008-N CAJA X 12 FRASCOS $878.000 $0. $878.000
3. ACUURUN MULTICONTROL POSITIVO A001-2705-P CAJA X 6 FRASCOS $1.324.000 $0. $1.324.000
4. ACUURUN MULTICONTROL POSITIVO SERIE 5600 CAJA X 6 FRASCOS $2.061.329 $0. $2.061.329
5. ACUURUN MULTICONTROL POSITIVO TRYPANOSOMA CRUZI A190-5005 CAJA X 6 FRASCOS $1.655.000 $0. $1.655.000 |
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| Cuantía a Contratar | $ 13,000,000 |
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| Tipo de Contrato | Suministro |
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| Departamento y Municipio de Ejecución | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
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| Correo Electrónico | labcare@labcarecolombia.com |
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| Estado del Contrato | Liquidado |
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| Tipo de Terminación del Contrato | Normal |
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| Objeto del Contrato | El suministro por parte del CONTRATISTA al HOSPITAL de los siguientes insumos para laboratorio, según detalle:
TEM DESCRIPCION PRESENT VR UNIT VALOR IVA VALOR TOTAL
1. ACUURUN CONTROL POSITIVO SIFILIS SERIE 2000 A155-2010 CAJA X 3 FRASCOS $237.858 $0. $237.858
2. ACUURUN MULTICONTROL NEGATIVO A001-1008-N CAJA X 12 FRASCOS $878.000 $0. $878.000
3. ACUURUN MULTICONTROL POSITIVO A001-2705-P CAJA X 6 FRASCOS $1.324.000 $0. $1.324.000
4. ACUURUN MULTICONTROL POSITIVO SERIE 5600 CAJA X 6 FRASCOS $2.061.329 $0. $2.061.329
5. ACUURUN MULTICONTROL POSITIVO TRYPANOSOMA CRUZI A190-5005 CAJA X 6 FRASCOS $1.655.000 $0. $1.655.000
PARAGRAFO I: El proveedor debe presentar certificado de análisis de calidad por entrega y el producto deberá tener una vigencia de 24 meses. Deben presentar Registro INVIMA, Numero de Lote, Fecha de vencimiento, el que así lo requiera, El embalaje debe encontrarse en perfectas condiciones, no se deben de entregar insumos sueltos, El proveedor asignado debe presentar ficha técnica GCD-868-DI-FT-263. Estos productos serán despachados de acuerdo a las necesidades y programación del Hospital, a través de la oficina de adquisiciones, manteniendo el stock hospitalario |
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| Cuantía Definitiva del Contrato | $13,000,000.00 Peso Colombiano |
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| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
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| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Sexo representante legar del contratista | |
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| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
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| Fecha de Firma del Contrato | 01 de febrero de 2013 |
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| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 01 de febrero de 2013 |
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| Plazo de Ejecución del Contrato | 1 Meses |
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| Fecha de Terminación del Contrato | 26 de abril de 2013 |
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| Fecha de Liquidación del Contrato | 18 de noviembre de 2013 |
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| Destinación del Gasto | |
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| Codigo Rubro Presupuestal | |
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| Nombre Rubro Presupuestal | |
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| Valor Rubro Presupuestal | |
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