Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA LA FACTURACIÓN GENERAL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NATAGAIMA S.A. E.S.P "ESPUNAT SA ESP" |
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| Cuantia | $6,900,000 |
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| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
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| Entidad | TOLIMA - EMPRESA MUNICIPAL DE NATAGAIMA E.S.P. ResúmenBuscar |
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| Municipio | Tolima: Natagaima ResúmenBuscar |
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| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
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| Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
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| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
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| Fecha de Detección | 2019-05-16 16:18:50 |
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| Cód. Secop 1 | 19-12-9415958 |
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| Número del Proceso | C.S. 001 |
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| Fecha | 2019-05-16 |
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| Última Revisión | 2021-05-29 |
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| Página Oficial del Proceso84 RelacionadosAplicar en SECOP |
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Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
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| Estado del Proceso | Convocado |
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| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
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| Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
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| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
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| Grupo | [B] Materias Primas |
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| Segmento | [14] Materiales y Productos de Papel |
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| Familia | [1410] Materiales de papel |
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| Clase | [141015] Materias primas |
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| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA LA FACTURACIÓN GENERAL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NATAGAIMA S.A. E.S.P "ESPUNAT SA ESP" |
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| Cuantía a Contratar | $ 6,900,000 |
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| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
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| Tipo de Contrato | Suministro |
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| Departamento y Municipio de Ejecución | Tolima : Natagaima |
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| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Tolima : Natagaima |
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| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | CARRERA 2 A No. 5-79 |
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| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Tolima : Natagaima |
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| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CARRERA 2 A No. 5-79 |
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| Correo Electrónico | serviorky@yahoo.es |
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Hitos| Creación de Proceso | 16 de May de 2019 08:39 A.M. |
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Documentos| Ver Documento | Documento del Proceso | ACTA DE INICIO CONTRATO N 001 SUMINISTROS | 16-05-2019 08:40 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | REGISTRO PRESUPUESTAL N 80 | 16-05-2019 08:40 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N 75 | 16-05-2019 08:40 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | CONTRATO SUMINISTRO N 001 | 16-05-2019 08:40 AM |
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Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía |
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| CDP | 75 | $ 6,900,000 |
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