Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | Recientes; Contratación Directa (Ley 1150 de 2007); ATLÁNTICO - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL SAN ANTONIO DE PADUA - SOLEDAD

El Contratista quien se obliga con la Institución Educativa para el servicio de Fumigación para el sistema de aspersión mosquito AEDES- trasmisor del dengue y del zika, insectos rastreros-cucarachas, comején, carcoma, polillas por el sistema de aspersión y e inmunización con brochas, desratización control de ratas y ratones y fumigación contra palomas y murciélagos en la sede I Principal y la sede II Don Bosco.

El Contratista quien se obliga con la Institución Educativa para la Instalaciones en salones de transición de dos (2) televisores y una (1) del orinal de los baños, alcantarillado, destape de tubería, ubicación del manjol y limpieza, sellamientos de pisos en baldosa en el corredor, instalación de baldosa en paredes del patio de la institución, instalación del control del agua en el baño de la rectoría, levante pañete más enchape y una (1) instalación de lavamanos, instalación del galapo del tubo madre del agua, instalación de la tubería de la acometida del agua, mantenimiento y limpieza de los manjoles de los baños de los estudiantes, sellamiento de mesón de los lavamanos y enchape en los baños de los estudiantes, echadura de piso en tablón rojo alrededor de los lavamanos, instalación de cielo Razo en súper boa y pintura en las paredes de la rectoría, instalación de tractor, rejillas y punto eléctrico y colocación de dos (2) lámparas en rectoría, domicilio y instalación de puerta en sala de profesores entre otras.

El Contratista quien se obliga con la Institución Educativa para la compra de Tres (3) balones profesionales de futbol #4 por un valor unitario de $80.000, dos (2) balones profesionales de microfútbol #3 por un valor unitario de $75.000, tres (3) balones voleibol por un valor unitario de $ 85.000, cien(100) pelotas de colores tipo piscina de bolas por un valor unitario de $1.700,quince (15) aros por un valor unitario de $10.000, quince (15) conos de 30cm por un valor unitario de $10.000,quince(15) Ula ula por un valor unitario de $10.000, quince(15) conos tipo disco por un valor unitario de $ 12.000, diez (10) cuerdas para saltar por un valor unitario de $12.000, doce (12) conos con hueco de 70cm por un valor unitario de $12.000 y veinte (20) conos de tipo normal por un valor unitario de $10.000.

El Contratista quien se obliga con la Institución Educativa para la compra de los siguientes implementos de educación física, cuatro (4) Balones de profesionales de futbol #4, cuatro (4) Balones de profesionales de futbol #3, seis (6) balones voleibol, tres (3) balones mini baloncesto, diez (10) platillos, diez (10) conos de 30cm, diez (10) petos tallas m, seis (6) colchonetas, diez (10) barras con punta, dos (2) tapetes educativos y dos (2) vallas para obstáculos.

El Contratista quien se obliga con la Institución Educativa para el servicio de elaboración de Ochenta (80) señales internas de demarcación, elaboradas en Kiko pack calibre 40, impresas en vinilo adhesivo y laminadas tamaño 25 cms x 15 cms, instaladas Una (1) señalización de punto de encuentro elaborada en Kiko pack calibre 40, impresas en vinilo adhesivo y laminadas tamaño 50 cms x 70 cms. Dos (2) señales de salida, elaborada en Kiko pack calibre 40, impresas en vinilo adhesivo y laminadas tamaño 50 cms x 20 cms. Cuatro (4) cuadros impresos en vinilo adhesivo laminado sobre MDF instalado con dilatores de 70 cms x 100 con mensaje de superación.

Mantenimiento preventivo de Ocho (8) equipos de aire acondicionado se realizó cambio de repuestos, gas refrigerante R410a y R22,cambios de capacitores, reparación de fuga de agua y Soldadura, limpieza de unidad interior y exterior, medición de presiones, voltaje, amperaje y temperatura a todos costo, sala informática y sistema piso 2, sala de profesores, sala de coordinación, salón de prescolar, sala de Sena, salón de sipcorientacion y sede II Cinco (5) mini split y Un (1 ) aire Central de 4 Toneladas, oficina de recepción.

suministro y la entrega de todo relacionado con el consumo de papelería de oficina. Todo ello de conformidad con la cotización aportada por el proveedor la cual se considera incorporada al presente contrato.