Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | Recientes; Contratación Directa (Ley 1150 de 2007); HUILA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT - NEIVA; Liquidado

contratar los servicios de Mantenimiento y Reparación de Piso en patio interior para el normal funcionamiento con alumnos, Docentes, Administrativo y Comunidad Visitante, que hacen imperiosa e inaplazable la necesidad de suscribir este contrato de Mantenimiento y Reparación de Piso en patio interior de la Planta Física de la Institución Educativa Atanasio Girardot en la Sede Principal, Así: ITEM DETALLE UNID. CANT V/R UNITARIO V/R TOTAL 1 Demolición de Piso en Concreto, incluye retiro en sitio permitido M2 37.50 10.000 375.000 2 Mortero de Nivelación para Piso M2 180 15.000 2.700.000 3 Concreto parta piso nivelación cuneta M2 12.50 20.000 250.000 4 Ampliación de Piso en Adoquín Ml 12 40.000 480.000 5 Suministro e Instalación de Piso en Cerámica frente área administrativa M2 180 34.500 6.210.000 6 Limpieza General Global 200.000 200.000 VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 10.215.000 A 10% 1.021.500 I 5% 510.750 U 5% 510.750 VALOR COSTO TOTAL 12.258.000

SUMINISTROS DE LIBROS

servicios de Aplicación de Pintura en Vinilo en Paredes y Muros y en Aceite en la carpintería Metálica en las plantas físicas de las Sedes Principal, Guillermo Montenegro y Loma de la Cruz de la Institución Educativa Atanasio Girardot.

CANT ARTICULO VOLOR UNITARIO VALOR TOTAL 1 Todo en Uno Lenovo, Procesador Intel Celeron, DDR3 4GB, DD 500GB, Pantalla 18.5¿, Teclado y Mouse 1.350.000 1.350.000 1 Portati Lenovo, Procesador Intel Celeron i5, DDR 8GB, DD 1TB, Pantalla 14¿. 1.780.000 1.780.000 3 Impresora HP 127 multifuncional 720.000 720.000 1 Impresora Epson L355, Original de Fabrica con tanque de tinta continua, multifuncional 680.000 680.000 TOTAL $4.530.000

ITEM DETALLE UNID. CANT V/R UNITARIO V/R TOTAL 1 Demolición de muro para puerta, incluye resane Global 1 100.000 100.000 2 Construcción de Muro Divisorio biblioteca en lámina superboard de 1 cm. Espesor y en base 10 M2 33 60.000 1.980.000 3 Suministro de Aire Acondicionado instalado, incluye acometida eléctrica U 1 1.800.000 1.800.000 4 Desmonte y traslado de aires, incluye instalación eléctrica U 2 350.000 700.000 5 Suministro e Instalación de Vidrios polarizados M2 20 40.000 800.000 6 Suministro e instalación de Pintura, incluye resanes M2 200 4.000 800.000 7 Reparación de Acometido de Acueducto en Sede Guillermo Montenegro Global 1 150.000 150.000 8 Reparación de Alcantarillado por taponamiento en Sede Principal Global 1 620.000 620.000 9 Reparación de Cubierta, incluye cambio de tejas U 20 35.000 700.000 10 Reparación de Sanitarios U 10 25.000 250.000 11 Puntos Eléctricos U 5 60.000 300.000 12 Retiro de Escombros Global 1 200.000 200.000 VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 8.400.000 A 10% 840.000 I 5% 420.000 U 10% 840.000 VALOR COSTO TOTAL 10.500.000

Primer Mantenimiento ITEM DETALLE UNID. CANT V/R UNITARIO V/R TOTAL 1 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Máquinas de Escribir Electrónicas U 36 45.000 1.620.000 2 Suministro de Maylan U 2 70.000 140.000 3 Suministro de Margaritas para Máquina de Escribir Electrónica U 2 70.000 140.000 VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 1.900.000 IVA 304.000 VALOR COSTO TOTAL 2.204.000 Segundo Mantenimiento ITEM DETALLE UNID. CANT V/R UNITARIO V/R TOTAL 1 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Máquinas de Escribir Electrónicas U 36 45.000 1.620.000 2 Suministro de Cintas U 16 12.000 192.000 3 Suministro de Cassetes de Cinta Brother para Máquina de Escribir Electrónica U 20 20.000 400.000 4 Suministro de Margaritas para Máquina de Escribir Electrónica U 2 48.000 96.000 5 Suministro de Maylan U 2 70.000 140.000 VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 2.448.000 IVA 391.680 VALOR COSTO TOTAL 2.839.680

El contratista se obliga a entregar a título de venta y la Institución Educativa Atanasio Girardot de Neiva recibe a título de compra de acuerdo a las condiciones presentadas por el contratista en su propuesta de fecha 16 de Junio de 2014, la cual en un todo forma parte integrante del presente contrato. Así: CANT ARTICULO VOLOR UNITARIO VALOR TOTAL 1 Disco Duro 1TB PC 235.000 235.000 1 UPS 2000 Nicomar 425.000 425.000 1 HUB USB 4 Puertos 28.000 28.000 2 Memoria USB 8GB 18.000 36.000 1 Switch 8 Puertos 35.000 35.000 1 Cable UTP 6A X 25 Mts. 30.000 30.000 1 Router TP-Link 145.000 145.000 1 Cable de Poder 3.000 3.000 1 Mouse USB 18.000 18.000 1 Todo en Uno ACER, Memoria DDR36GB, Disco Duro 1 TB 1.380.000 1.380.000 1 Impresora HP 1515 135.000 135.000 3 Video Beam EPSON X 24 1.480.000 4.440.000 3 Televisor 40¿ 1.200.000 3.600.000 10 Ventilador Sankey de Pared 148.000 1.480.000 TOTAL $11.990.000

El contratista se obliga a entregar a título de venta y la Institución Educativa Atanasio Girardot de Neiva recibe a título de compra de acuerdo a las condiciones presentadas por el contratista en su propuesta, la cual en un todo forma parte integrante del presente contrato. Así: CANT PRES. ARTICULO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 10 Taco Jabón de Loza 3.750 37.500 70 Galón Ambientador Piso 12.000 840.000 20 Bolsas Azúcar X 200 Sobres 3.700 74.000 30 Metro Bayetilla 5.000 150.00 300 Paq. Bolsa de Basura Industrial X 10 U. 3.800 1.140.000 30 Libra Café Sello Rojo 9.800 294.000 50 Galón Cera Escarlata 27.000 1.350.000 2 Unid. Churrusco de Baño 5.000 10.000 70 Unid. Escoba Suave 5.500 385.000 51 Par Guantes de Caucho 4.500 229.500 6 Paca Jabón Industrial X500 Gr. X 40 92.000 552.000 70 Galón Límpido 6.000 420.000 4 Paq. Sabra 10.500 42.000 70 Unid. Trapeador 6.800 476.000 TOTAL $6.000.000

compra de acuerdo a las condiciones presentadas por el contratista, la cual en un todo forma parte integrante del presente contrato. Así: CANT PRES. ARTICULO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 20 U Adaptador Macho ½¿ 450 9.000 100 Mt Alambre No. 8 1.900 190.000 100 Mt. Alambre No. 10 1.200 120.000 4 U Brocha No. 3 12.500 50.000 5 U Brocha No. 4 17.000 85.000 45 Bulto Cal 9.000 405.000 8 Bulto Cemento Gris 25.000 200.000 5 Rollo Cinta de Enmascarar 1¿ 4.500 22.500 4 Rollo Cinta Aislante 11.000 44.000 12 Galón Esmalte varios colores 35.000 420.000 7 Cuñete Estuco lástico 65.000 455.000 20 U Fluid Master 23.000 460.000 40 Pliego Lija 1.200 48.000 1 1/8 Limpiador PVC 25.000 25.000 20 U Llave terminal ½¿ 19.000 380.000 2 U Llave de paso 2¿ 96.000 192.000 1 1/4 Pegante PVC 45.000 45.000 12 U Rodillo Felpa 2¿ 3.000 36.000 24 U Rodillo Espuma 9¿ 5.500 132.000 30 U Rodillo Felpa 9¿ 8.000 240.000 10 U T ½¿ PVC 450 4.500 5 U Teja No. 8 Eternit 30.200 151.000 8 Galón Thiner 14.500 116.000 6 U Tubo ½¿ PVC 7.500 45.000 19 Cuñete Vinilo Blanco Hueso 185.000 3.515.000 6 Cuñete Vinilo Verde Pino 185.000 1.110.000 SUBTOTAL 7.327.586 IVA 16% 1.172.414 TOTAL $8.500.000

CANT ARTICULO VALOR TOTAL 25.714 Fotocopias 1.800.000 TOTAL $1.8000.000

CANT ARTICULO VOLOR UNITARIO VALOR TOTAL 1 Suscripción anual (362 ejemplares) 235.000 TOTAL $ 235.000

Renovación de Pólizas de Manejo de Rector, Pagadora y Almacenista, que hacen imperiosa e inaplazable la necesidad de suscribir este contrato para la Institución Educativa Atanasio Girardot

Renovación de Póliza Multirriesgos de los bienes, muebles y enseres, que hacen imperiosa e inaplazable la necesidad de suscribir este contrato para la Institución Educativa Atanasio Girardot.

PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT EN PROGRAMAS DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y QUE NO PUEDEN SER ATENDIDOS DIRECTAMENTE CON PERSONAL DE PLANTA PAGADO POR EL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, ANTE LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

El contratista se obliga a entregar a título de venta y la Institución Educativa Atanasio Girardot de Neiva recibe a título de compra de acuerdo a las condiciones presentadas por el contratista en su propuesta, la cual en un todo forma parte integrante del presente contrato. Así: CANT ARTICULO VOLOR UNITARIO VALOR TOTAL 114.285 Fotocopias 8.000.000 TOTAL $8.000.000

CANT ARTICULO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 80 Bolígrafo BIC Cristal 450 36.000 60 Carpetas PH Neutro 3.200 192.000 6 Cartucho para Impresora HP No. 15 81.450 488.700 6 Cartucho para Impresora HP No. 17 93.300 559.800 5 Cartucho para Impresora HP No. 74XL 77.850 389.250 5 Cartucho para Impresora HP No. 75 XL 91.200 456.000 7 Cartucho para Impresora HP No. 662 Negro 27.000 189.000 7 Cartucho para Impresora HP No. 662 Color 27.000 189.000 14 Rollo de Cinta Pegante Transparente 48X40 Mts. 2.100 29.400 11 Rollo de Cinta Transparente 12X40 Mts. 850 9.350 10 Frasco Colbón 200 CC. 3.200 32.000 50 Cuaderno Académico Argollado 2.800 140.000 9 Caja de Gancho Clip Mariposa 1.778 16.000 30 Caja de ganchos para legajar X 20 Unid. 1.050 31.500 40 Lápiz Mina Negra No. 2 500 20.000 90 Marcador Recargable Negro Edding 4.000 360.000 90 Marcador Recargable Rojo Edding 4.000 360.000 6 Caja Papel Fotocopia Tamaño Carta X 10 80.000 480.000 1 Caja Papel Fotocopia Tamaño Oficio X 10 105.000 105.000 10 Par Pila AA 3.500 35.000 10 Par Pila AAA 3.500 35.000 10 Repuesto Bolígrafo Roller Parker 6.200 62.000 85 Tinta para marcador Recargable Negra Edding 10.500 892.500 90 Tinta para Marcador Recargable Rojo Edding 10.500 892.500 EXCENTO 160.000 SUBTOTAL 5.034.483 IVA 805.517 TOTAL $6.000.000

prestar sus servicios profesionales de Contador, cumpliendo entre otras con las siguientes actividades: 1. actualizar la contabilidad de la Institución desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2014 y llevar y mantener actualizada la contabilidad del 01 de junio al 31 de diciembre de 2014 de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos para el efecto. 2. Entregar junto con los informes los libros oficiales de Contabilidad. 3. Preparar y entregar en forma oportuna los informes y estados financieros que deban presentarse a la Contraloría Municipal, la Secretaría de Educación Municipal, Contaduría General de la Nación y demás entidades oficiales que requieran informes relacionados con el objeto de éste contrato, conforme a los instructivos pertinentes. 4. Asesorar al Rector y a los funcionarios de la INSTITUCIÓN que lo requieran en materia presupuestal y contable. 5. Implementar los sistemas contables, aplicando las políticas, normas y principios contables establecidos por la Contaduría General de la Nación. 6. Presentar la información contable básica y su relación de saldo sobre operaciones recíprocas del periodo a que corresponda a la Secretaría de Educación, dando cumplimiento a lo estipulado en los artículos 4, 5 y 6 de la resolución No. 152 de 1997 emanada de la Contaduría General de la Nación. 7. Las que le encomiende de manera especial por escrito El Rector de la INSTITUCIÓN, relacionadas con el objeto

El contratista se obliga a entregar a título de venta y la Institución Educativa Atanasio Girardot de Neiva recibe a título de compra de acuerdo a las condiciones presentadas por el contratista, la cual en un todo forma parte integrante del presente contrato. Así: CANT ARTICULO VOLOR UNITARIO VALOR TOTAL 300 Metros de Alambre No. 12 1.300 390.000 1 Taco Automático Atornillable 3X100A 150.000 150.000 103 Bala de Incrustar 5¿ 18.058 1.859.974 105 Bombillo Ahorrador 42 WAT 20.000 2.100.000 SUBTOTAL 3.879.288 IVA 16% 620.686 TOTAL $4.499.974

contratar los servicios de mantenimiento correctivo y Preventivo a los Equipos de Aire Acondicionado y suministro de repuestos, accesorios u elementos que se requieran para adelantar los trabajos de mantenimiento de los equipos de Aire Acondicionado en las oficinas y aulas, para el normal desarrollo de las prácticas de los alumnos y trabajos del proceso administrativo, que hacen imperiosa e inaplazable la necesidad de suscribir este contrato para la Institución Educativa Atanasio Girardot en las Sedes Principal, Guillermo Montenegro y Loma de la Cruz, Así Sede PRINCIPAL ITEM DETALLE CANT V/R UNITARIO V/R TOTAL 1 Mantenimiento preventivo a equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana 5 45.000 2.255.000 2 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado tipo Mini-Split 29 45.000 1.305.000 3 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado Multi-Split con dos falco y de 12.000 BTU y Uno de 24.000 BTU 1 135.000 135.000 4 Mantenimiento preventivo de Equipo de Aire Acondicionado Tipo Split 20TR 1 200.000 200.000 Sede GUILLERMO MONTENEGRO 1 Mantenimiento preventivo a equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana 5 45.000 225.000 2 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado tipo Mini-Split 4 45.000 180.000 Sede LOMA DE LA CRUZ 1 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondici

ITEM DETALLE CANT V/R UNITARIO V/R TOTAL 1 Revisión, Recarga y Mantenimiento de Extintor multipropósito ABC 20 Libras 3 21.000 63.000 2 Revisión, Recarga y Mantenimiento de Extintor Multipropósito ABC 10 Libras 5 13.000 65.000 3 Revisión, Recarga y Mantenimiento de Extintor de Agua a presión 2.5 Galones 10 12.000 120.000 4 Revisión y Mantenimiento solamente de Extintor Solkaflan (1-2-3) 3.700 Gr. 5 60.000 300.000 5 Revisión y Mantenimiento solamente de Extintor Solkaflan (1-2-3) 9.000 Gr. Certificado 1 120.000 120.000 VALOR TOTAL $668.000