Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | Recientes; I E D LICEO SAMARIO; Convocado

EL ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO CONTABLE EN LA SECCIÓN DE PAGARÍA, YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON PAGADORA HABILITADA PARA LA VIGENCIA 2024. ELABORACIÓN DE: COMPROBANTES DE EGRESOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (CDP, RP, ÓRDENES, RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN). RELACIÓN DE PAGOS TRAMITACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS.TRAMITACIÓN DE RETEFUENTE. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS. ASESORÍA EN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES DIARIO. ELABORACIÓN DE INFORMES CONTABLES MENSUALES (EJECUCIÓN DE GASTOS, CONTAB

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PATIOS, JARDINES Y OTRAS INSTALACIONES DE LA SEDE 1. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 004 DE 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SEGÚN CUENTA DE COBRO

"SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN ASÍ: 300 BOLSAS NN NEGRAS GRANDES. 300 BOLSAS MEDIANAS NEGRAS. 4 PARES DE GUANTES. 3 ESCOBAS DE PALITO. 5 RASTRILLOS GRANDES CON CBAO. 2 CAJAS DE TAPABOCAS SEGÚN CUENTA DE COBRO 171

A REFUERZO DE CIELO RASO SEDE 1, DETALLADO A CONTINUACIÓN: REPARACIÓN Y REFUERZO DE CIELO RASO EN DRYWALL Y PINTURA. CORRESPONDIENTE REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE PAREDES PARA PINTURA EN BALCO TIPO II. DESMONTE DE DOS LAVAMAMOS, SELLAMIENTO DE LOS MISMOS UBICADOS EN LA PARTE EXTERNA DE BAÑOS TRASEROS, SELLAMIENTO EN CONCRETO, PULIDO EN PIEDRA GRANITO BLANCO. HECHURA DE DOS LAVAMECHA UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PATIO DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN CUENTA DE COBRO

TRABAJOS EN LA SEDE 2 ASÍ: INSTALACION DE ANGEO EN EL SEGUNDO PISO DESINTALACION E INSTALACIÓN DE 2 PLUMAS CAMBIO DE SIFON EN LAVAMANOS DE BAÑOS DE MUJERES SEGÚN CUENTA DE COBRO

SERVICIO DE PINTADA EN LA SALA DE SISTEMAS EN LA SEDE 1. CAMBIO DE 5 LÁMPARAS LED EN LOS PASILLOS DE LA SEDE 1. SEGÚN CUENTA DE COBRO

COMPRA DE 3 VENTILADORES, MARCA ALTEZA, DE PARED, NEGRO, AWF 18BL PRO, BALINERA MALLA METÁLICA, PARA LOS SALONES DE LA SEDE 1 ASI: 2 ABANICOS SALÓN 4, RODADERO Y 1 ABANICO SALÓN 7, MINCA. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEV 34

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL USO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN, APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2024, INCLUYE: 7 BALON VOLEIBOL VENTO, 4 BALON FUTBOL N4 GOLTY SCORE, 6 BALON FUTBOL SALA GOLTY SCORE, 15 COLCHONETAS, 8 CUERDAS PARA SALTO. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO FEDV-13

MANTENIMIENTOS VARIOS EN LA I.E.D. SEDE 1 DETALLADOS A CONTINUACION: REVISION DE GOTERAS DE LA CUBIERTA DE LA OFICINA DE LA RECTORIA, SALA DE INFORMATICA, LABORATORIO DE CIENCIAS, LIMPIEZA DE LA VIGA CANAL, SUMINSITRO DE MATERIALES DE IMPERMEBEALIZACION PARA EL MISMO TRABAJO (TELA ACRILICA, PINTURA IMPERMEABILIZANTE, CINTA REFELCTIVA, AUTOADHESIVA E INSTALACION DE CABALLETE). SUMINSITRO DE UN VIDRIO PARA ESCRITORIO DE 6 MM PULIDO BRILANTE DE 0.90X0.60. SUMINISTRO E ISNTALACION DE LLAVE DE CONT

INSTALACIÓN DE 3 TV DE 65 PULGADAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. FABRICACIÓN DE 3 PROTECTOR PARA TELEVISOR EN LÁMINA GALVANIZADA CON SUS RESPECTIVAS PUERTAS BATIENTES, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 3 TERCIOS, INSTALACIÓN Y PINTADA A COLOR REQUERIDO. MEDIDAS DE 1.60 DE ANCHO, 95 CM ALTO Y 25 DE FONDO. INSTALACIÓN DE 3 PUNTOS ELÉCTRICOS PARA TV, INCLUYE CABLE NUMERO10, TUBERÍA EMT, TOMA CORRIENTE. A TODO COSTO SEGÚN CUENTA DE COBRO

FABRICACIÓN DE TAPA DE REGISTRO EN PLATINA DE 14 MEDIO X TRES DIESISEIS, CON PARRILLA INTERNO EN VARILLA CORRUGADA DE 3 OCTAVO. INCLUYE FUNDICIÓN EN CONCRETO. MANTENIMIENTO DE 45.50 ML DE CANAL PVC, INCLUYE SONDEO DE BAJANTES, PODA DE ÁRBOLES CIRCUNDANTES AL CANAL, SUMINISTRO DE MATERIA FALTANTE COMO SON: 10 SOPORTES, 3 UNIONES Y 1 CANAL DE 3 MTR., UBICADOS EN LA PARTE DE ATRÁS DE LOS SALONES 4, 5, 6 ,7 Y AULA ABIERTA. A TODO COSTO SEGÚN CUENTA DE COBRO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN ASI: 2 PIMPINAS BLANQUEADOR 1 PIMPINAS DESINFECTANTE3S 1 JABON POLVO 4KG 1 GALON LIMPIADOR 3 LIMPIA MADERA BUFALO 1 GALON CERA ROJA ANTIDESLIZANTE 1 PALO ALUMINIO X 1.5 MT SEGÚN FACTURA DE VENTA NO 3371

MANTENIMIENTOS VARIOS EN LA I.E.D. SEDE 1 DETALLADOS A CONTINUACION: DESMONTE DE SEIS INODOROS DE LOS BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS. CAMBIO DE TRES KIT DE SANITARIOS (VALVULA DE SELLADO Y LLENADO). MANTENIMIENTO DE REGISTRO INTERNO Y EXTERNO. SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 METROS DE CERAMICA BLANCA DE 0.30X0.30. SUMINISTRO DE UN GRIFO CUELLO DE CISNE. SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 VIDRIOS DE 0.17 X 0.17 (ACRILICO). SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS REFLECTORES DE 200 WATT UBICADOS EN EL SECTOR DE CANCH

MANTENIMIENTOS VARIOS EN LA I.E.D SEDE 2. DETALLADOS A CONTINUACION: MANTENIMIENTO DE 3 KIT SANITARIOS (VALVULA DE LAVADO, VALVULA DE DESACRGUE) MARCA GRIVAL DESMONTE DE TRES SANITARIOS EN BAÑOS (SEGUNDO PISO NIÑAS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS GRIFOS LAVAMANOS CON SU RESPECTIVA MANGUERA DE AGUA CAMBIO DE CERRADURA DE GARITA DE CELADORES EN PUERTA METÁLICA, REPARACIÓN DE PUERTA DE BAÑO DE BATERÍA SANITARIA PARA LAS NIÑAS MANTENIMIENTO DE TRES ABANICOS DE PARED UBICADOS EN LOS

ASESORÍAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO. ADEMÁS ADICIONALMENTE EL ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO CONTABLE EN LA SECCIÓN DE PAGADURÍA, YA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON PAGADORA HABILITADA PARA LA VIGENCIA 2024. ELABORACIÓN DE: COMPROBANTES DE EGRESOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (CDP - RP - ORDENES - RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN). RELACIÓN DE PAGOS TRAMITACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS TRAMITACIÓN DE RETEFUENTE OR

Pintada de murales a todo costo en la sede principal: remarcado tonos azul y blanco, en la entrada principal. Remarcado de color y delineado de figuras en dibujos, en la entrada principal. Remarcado en tonos azul y blanco, la entrada 2, (dentro y afuera). Mural de letras 1 y 2. Remarcado de color azul en vida de entrada 3. Desmontar, pintar y montar letras doradas I.E.D LICEO Samario. Incluye materiales: galones tipo 1 blanco, galones tipo 1 azul, amarillo tipo 1, rojo tipo 1, verde tipo 1, ne

SERVICIO DE MANEJO DEL SECOP II ASI: TAREAS REALIZADAS: PARAMETRIZACION. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / EQUIPO DE ADQUISICIONES 2024 CREACIÓN Y MODIFICACIONES AL PAA2024 O AGENDAS DEL PAA2024 SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 003 DE 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. 111233

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PATIOS, JARDINES Y OTRAS INSTALACIONES DE LA SEDE 1. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 004 DE 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGÚN CUENTA DE COBRO

ELABORACION DE 18 CAMISETAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 10 Y 11 PARA USO DE LA PARTICIPACION DEL PROYECTO CIT. SEGÚN CUENTA DE COBRO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN ASÍ: 1 JABÓN POLVO 4KG 5 TRAPEROS MICROFIBRA 2 AMBIENTADORES LT SEGÚN FACTURA DE VENTA NO 3382