Consulta de Procesos SECOP 1 y 2 | Recientes; INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA; Convocado

DISEÑO, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE PAQUETE DE DIPLOMAS DE 0°, 5°, CICLO 2 Y 11° PERSONALIZADOS A FULL COLOR CON (2) DOS ACTA DE GRADO PARA 11° Y DILIGENCIAMIENTO DE LIBRO, EMPASTE DE LIBROS Y RECONOCIMIENTOS A BACHILLERES POR MEJOR ICFES Y LEALTAD INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION 2024 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE FINANCIERO PARA LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA LA DESPENSA QUE CUENTE CON INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTENGA EL MODULO FINANCIERO ACORDE A LAS NORMAS VIGENTES DEL ANEXO TECNICO 1 EMITIDO POR LA SEM SEGÚN RESOLUCIÓN 1417 DEL 22 DE MAYO DE 2024 Y NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON FUNCIONALIDAD DE LA PLATAFORMA POR 365 DIAS.

COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION (SECRETARIAS Y PAGADURIA) (3) COMPUTADORES DE ESCRITORIO, (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, (1) PARA 6 EQUIPOS POSA MICROSOFT FAMILIA 15 MESES Y (2) DIADEMA (AUDIFONO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA.

SUMINISTRAR Y DISEÑAR (347) MEDALLAS EN ALTO RELIEVE MARCADAS EN LA PARTE DE ATRÁS CON LOGO Y LEYENDA ALUSIVO AL EVENTO, CON CORDON AL CUELLO PARA LA PREMIACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION SEDE A Y SEDE B QUE SE DESTACARON EN LOS CAMPEONATOS INTERCURSOS DE LA INSTITUCION Y (280) PINES PARA ENTREGA DE BANDERAS (DIA DE LA GRATITUD) Y 28 MEDALLAS POR MEJOR DESEMPEÑO ACADEMICO Y CONVICENCIAL.

RECARGA DE EXTINTORES QUIMICO SECO (23) AGENTE LIMPIO (10) Y DE AGUA A PRESION (3), Y SUMINISTRO DE (2) EXTINTORES CONTRA INCENDIO AGENTE LIMPIO M-3700 GRM. Y SUMINISTRO DE (1) EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GLN. PARA LAS SEDE A Y SEDE B INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA.

ADQUISICIÒN DEL SERVICIO DE SOFTWARE ACADÈMICO PARA LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA LA DESPENSA Y SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ QUE CUENTE CON INSTALACIÒN, CAPACITACIÒN, SOPORTE, ACTUALIZACIÒN, MANTENIMIENTO Y CONTENGA LOS MODULOS DE MATRICULA Y NOTAS ACORDE A LAS NORMAS VIGENTES DEL ANEXO TECNICO 1 EMITIDO POR LA SEM SEGÚN RESOLUCIÓN 1417 DEL 22 DE MAYO DE 2024 Y NECESIDADES DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA POR 365 DIAS.

SUMINISTRO DE RECARGAS, TONER Y TINTAS ORIGINALES Y GENERICAS PARA IMPRESORAS EPSON, SAMSUNG, HP QUE ASEGURAN EL BUEN DESEMPEÑO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DIRECTIVAS DE LAS SEDES A Y B DE LA INSTITUCION.

SUMINISTRO DEL MATERIAL DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DOCENTES Y DE DIRECTIVOS DOCENTES AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDICATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE DEMOLICION Y ADECUACION DE LA RED HIDRAULICA DE LAS CAJAS DE INSPECCION RESIDUAL Y SANITARIA EN LOS BAÑOS DE LOS NIÑOS Y CUARTO AUXILIAR PARA LA SEDE PRINCIPAL LA DESPENSA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.

MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DEL AREA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS TANQUES AEREOS Y ARREGLOS GENERALES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE A Y B.

SERVICIO DE DESINSECTACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS E INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE TANQUES AEREOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONTROL DE ROEDORES EN CAJAS CEBADERAS PARA LAS SEDES LA DESPENSA Y MARCO FIDEL SUAREZ.

EXPEDICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (RELACIONADOS EN EL INVENTARIO) Y DE MANEJO DEL PRESUPUESTO, PARA RECTOR(A) Y PAGADOR(A) QUE AMPARE DE TODO RIESGO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA Y A SU SEDE MARCO FIDEL SUAREZ CON UNA VIGENCIA DE 365 DIAS.

COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTATIL PARA LA DESPENDENCIA DE RECTORIA Y COORDINACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.

COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE AUDIO Y VIDEO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA Y SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.

PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.

CONCESIÓN DE UN ESPACIO AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA SEDE PRINCIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA Y PAPELERIA POR OCHO MESES DE LA VIGENCIA 2024.

LIMPIADA DE VIGA CANAL MTS2, DESTAPADA DE BAJANTES DE 6 MTS DE AGUAS LLUVIAS DE LA VIGA CANAL, LIMPIADA DE CAJAS DE AGUA LLUVIA, DESTAPADA Y LIMPIADA DE TUBERIA DE AGUA LLUVIA EN PATIO DE DESCANSO, EN LA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.

SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.

PRESTAR EL SERVICIO COMO CONTADOR PUBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA DE SOACHA CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTE A: ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL DESEMPEÑO DE SU LABOR Y ASESORIA PERMANENTE EN EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS DOCENTES.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DE LOS BAÑOS DE NIÑAS, NIÑOS, DOCENTES Y RECTORIA DE LA SEDE A.